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月末增值稅進項和銷項該如何結(jié)轉(zhuǎn)
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你好，是銷項稅額大于進項稅額嗎？
2022 06/18 15:13
84785046 
2022 06/18 15:14
是的，月末該如何做分錄
鄒老師 
2022 06/18 15:16
你好，銷項稅額大于進項稅額，結(jié)轉(zhuǎn)的分錄是
借：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（銷項稅額），
貸：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（進項稅額），
應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）
借：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅），
貸：應(yīng)交稅費—未交增值稅
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