問(wèn)題已解決

) 甲公司適用的所得稅稅率為25%。各年稅前利潤(rùn)均為10 000萬(wàn)元。2020年6月30日以5 000萬(wàn)元購(gòu)入并達(dá)到預(yù)定可以使用狀態(tài)一項(xiàng)固定資產(chǎn)，甲公司在會(huì)計(jì)核算時(shí)估計(jì)其使用壽命為5年。按照適用稅法規(guī)定，按照10年計(jì)算確定可稅前扣除的折舊額。假定會(huì)計(jì)與稅法均按年限平均法計(jì)提折舊，凈殘值均為零。要求：計(jì)算甲公司2020年末、2021年末資產(chǎn)賬面價(jià)值，計(jì)稅基礎(chǔ)以及暫時(shí)性差異，并編制所得稅會(huì)計(jì)處理

84784964| 提問(wèn)時(shí)間：2022 04/29 09:53
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張壹老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你好，正在解答　中，請(qǐng)稍后
2022 04/29 10:16
張壹老師
2022 04/29 10:59
你好，計(jì)算如下，請(qǐng)參考
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