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2019年，某企業(yè)產(chǎn)品銷售收入800萬元，出租固定資產(chǎn)租金12萬元，該企業(yè)全年發(fā)生的產(chǎn)品銷售成本430萬元，銷售費用80萬元，管理費用20萬元，（其中業(yè)務(wù)招待費10萬元），財務(wù)費用10萬元，營業(yè)外支出3萬元（其中稅收滯納金1萬元），按稅法規(guī)定繳納增值稅90萬元，其他稅金10萬元，已知該企業(yè)適用所得稅稅率為25% 1,計算該企業(yè)2019年度應納稅所得額 2,計算該企業(yè)2019年度應納所得稅稅額 1,計算該企業(yè)2019年度應納稅所得額
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你好，需要計算請稍等
2022 02/06 21:23
暖暖老師 
2022 02/06 21:23
1會計利潤的計算是
800+12-430-80-20-10-3-10=259
暖暖老師
2022 02/06 21:24
業(yè)務(wù)招待費扣除限額10*60%=6
812*0.005=4.06
納稅調(diào)增10-4.06=5.94
暖暖老師
2022 02/06 21:24
稅收滯納金納稅調(diào)增1
暖暖老師
2022 02/06 21:25
計算該企業(yè)2019年度應納稅所得額
259+5.94+1=265.94
暖暖老師
2022 02/06 21:26
2,計算該企業(yè)2019年度應納所得稅稅額
265.94*0.25=66.485
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