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實(shí)務(wù)
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2021年度,某企業(yè)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品銷售收入800萬(wàn)元,勞務(wù)收入40萬(wàn)元,出租固定資產(chǎn)租金收入12萬(wàn)元。該企業(yè)全年發(fā)生產(chǎn)品銷售成本430萬(wàn)元,銷售費(fèi)用80萬(wàn)元,管理費(fèi)用20萬(wàn)元,財(cái)務(wù)費(fèi)用10萬(wàn)元,營(yíng)業(yè)外支出3萬(wàn)元(其中稅收滯納金1萬(wàn)元),按稅法規(guī)定繳納增值稅90萬(wàn)元,其他稅金10萬(wàn)元。已知該企業(yè)適用所得稅稅率為25%。要求:計(jì)算該企業(yè)當(dāng)年利潤(rùn)總額、應(yīng)納稅所得額及企業(yè)所得稅額。
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800萬(wàn)加上40萬(wàn)加12萬(wàn)減430萬(wàn)減80萬(wàn)減20萬(wàn)減10萬(wàn)減3萬(wàn)加2萬(wàn)-10萬(wàn)）=300萬(wàn)
這個(gè)是利潤(rùn)總額。
2023 01/04 19:10
郭老師 
2023 01/04 19:11
那個(gè)上面那個(gè)300萬(wàn)是應(yīng)納稅所得額，
300萬(wàn)乘以25%等于企業(yè)所得稅稅額
郭老師
2023 01/04 19:11
你好利潤(rùn)總額是301萬(wàn)。
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