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2020年度,某企業(yè)實現(xiàn)產(chǎn)品銷售收入800萬元,勞務收入40萬元，出租固定資產(chǎn)租金收入12萬元。該企業(yè)全年發(fā)生產(chǎn)品銷售成本430萬元，銷售費用80萬元，管理費用20萬元，財務費用10萬元，營業(yè)外支出3萬元(其中稅收滯納金1萬元)，按稅法規(guī)定繳納增值稅90萬元，其他稅金10萬元，已知該企業(yè)適用所得稅率25%。要求:計算該企業(yè)當年應納稅所得額和所得稅應納稅額
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會計利潤的計算是800+40+12-430-80-20-10-3-10=209
2023 02/21 09:18
暖暖老師 
2023 02/21 09:18
稅收滯納金納稅調增1
暖暖老師
2023 02/21 09:18
計算該企業(yè)當年應納稅所得額209+1=210
所得稅應納稅額210*25%=52.50
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