雪兒老師 ??| 提問時間：12/17 23:04
#稅務(wù)#
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- 老師您好：上年度12月份發(fā)放的年終獎，單位個稅申報(bào)沒有在今年1月15日前，滯后到今年3月12日申報(bào)。這類情況能算是上年度的年終獎嗎？
- 老師你好，個體戶定期定額的，開了普票,沒有超過核定額，那么做季度申報(bào)時，報(bào)增值稅表是否是以核定額+開票金額申報(bào)，報(bào)定期定額納稅申報(bào)表時，是否也需要按照核定額+開票金額填寫 小鎖老師 ??| 提問時間：12/17 22:37#稅務(wù)#
- 老師，去年計(jì)提未發(fā)的工資，以后也不發(fā)了，匯算清繳時，報(bào)表已調(diào)增，未做賬務(wù)處理，今年年底做賬，借本年利潤未分配利潤負(fù)數(shù)，貸應(yīng)付職工薪酬負(fù)數(shù)，發(fā)現(xiàn)凈利潤加年初數(shù)不等于未分配利潤數(shù)了，這個怎么辦，要改申報(bào)表嗎 阿宇老師 ??| 提問時間：12/17 21:35#稅務(wù)#
- 各位老師，你們好！咨詢一個問題，關(guān)于23年12月所屬期增值稅申報(bào)表，在24年1月申報(bào)時享受了加計(jì)抵減33138.2元，加計(jì)抵減形成的其他收益我們?nèi)胭~到24年1月，是在24年第一季預(yù)繳了企業(yè)所得稅。現(xiàn)在稅務(wù)局的說法此收益按權(quán)責(zé)屬于23年的收益。請問如何解釋，此收益不屬于23年收益。 apple老師 ??| 提問時間：12/17 21:20#稅務(wù)#
- 老師，我是用稻殼加工生物質(zhì)的企業(yè)，我們享受增值稅計(jì)即增即退，我想問下，我們委托加工收回的生物質(zhì)享受這個政策嗎 樸老師 ??| 提問時間：12/17 19:24#稅務(wù)#
- 老師你好，單位增員后后續(xù)沒有繳納保險(xiǎn)費(fèi)，存在欠款，不能減員！怎么才能減員呢！公司協(xié)商不了一點(diǎn)！拒交！ 桔梗老師 ??| 提問時間：12/17 18:55#稅務(wù)#
- 請問老師這些題的答案是什么 桔梗老師 ??| 提問時間：12/17 16:58#稅務(wù)#
- 老師 咨詢一下 房屋租賃的稅率是多少？ 宋生老師 ??| 提問時間：12/17 16:57#稅務(wù)#
- 請問這些問題的答案是什么 桔梗老師 ??| 提問時間：12/17 16:54#稅務(wù)#
- 請問這些問題答案是什么 桔梗老師 ??| 提問時間：12/17 16:50#稅務(wù)#
- 利民服裝廠（增值稅一般納稅人）6月支付電費(fèi)11300元,收到電力公司開具的增值稅專用發(fā)票上注明價款10 000元、稅款1300元。其中，生產(chǎn)用電占總用電量的60%, 其余為職工食堂等福利生活設(shè)施用電。這個的會計(jì)分錄是什么？ 樸老師 ??| 提問時間：12/17 16:45#稅務(wù)#
- 老師，如果是在季度經(jīng)營所得的時候已經(jīng)減了累計(jì)扣除費(fèi)用、累計(jì)專項(xiàng)扣除、累計(jì)專項(xiàng)附加扣除、是不是每個月再給合伙人計(jì)算個稅的時候就不能減了，直接用應(yīng)發(fā)工資*預(yù)扣率-已交稅費(fèi)，這個已交的稅費(fèi)中包含經(jīng)營所得合伙人交的個稅嗎 郭老師 ??| 提問時間：12/17 16:33#稅務(wù)#
- 你好老師，請問股東之間股權(quán)轉(zhuǎn)讓，子公司涉及到增值額部分也列入母子公司。。如果有一部分股東商量不計(jì)入，稅收方面有影響嗎？ 宋生老師 ??| 提問時間：12/17 16:13#稅務(wù)#
- 銷售幼兒園用的圖書，可以免稅嗎 家權(quán)老師 ??| 提問時間：12/17 16:12#稅務(wù)#
- 名下有兩家公司，一個已注銷，可以開另一家的發(fā)票嗎？ 文文老師 ??| 提問時間：12/17 16:02#稅務(wù)#
- 老師，您好！請公司跟個人的借款合同繳印花稅嗎？ 文文老師 ??| 提問時間：12/17 16:00#稅務(wù)#
- 請問老師： 我們公司原來是融資租賃公司做售后回租業(yè)務(wù)，今年1月15日簽訂了為期1年的融資租賃合同；后在今年10月修改了公司名稱和經(jīng)營范圍，公司名稱由融資租賃改為機(jī)械設(shè)備租賃 （經(jīng)營范圍由融資租賃業(yè)務(wù)改為 一般項(xiàng)目：機(jī)械設(shè)備租賃） 明年1月合同到期對方還款后，需要給對方開利息發(fā)票（普票）。這個項(xiàng)目是續(xù)作項(xiàng)目，前一次給對方開的是金融服務(wù)-利息收入（6%） 想請問，變更了經(jīng)營范圍后 好像是不屬于金融業(yè)范疇，以前的金融服務(wù)不能開了對嗎老師？ 然后這次開票需要做哪些準(zhǔn)備工作（比如要去稅務(wù)大廳重新做增值稅的稅種認(rèn)定，還是說要先聯(lián)系專管員商量）應(yīng)該是怎樣一個解決思路呢？ 謝謝老師！ 樸老師 ??| 提問時間：12/17 15:49#稅務(wù)#
- 名下兩家公司，一個已注銷，可以開另一個公司的發(fā)票嗎
文文老師 ??| 提問時間：12/17 15:49#稅務(wù)#
- 老師，工商登記的用的經(jīng)營地租賃合同期間24年10月-25年10月和收到發(fā)票和合同的租賃期間24年1月-24年12月，期間不一致，可以嗎？ 文文老師 ??| 提問時間：12/17 15:45#稅務(wù)#
- 有一個優(yōu)惠的發(fā)票，我發(fā)票直接把單價減低，，和開折扣發(fā)票，有什么區(qū)別？ 宋生老師 ??| 提問時間：12/17 15:37#稅務(wù)#
- 企業(yè)取水量超過核定取水量 從別的單位借水用 會計(jì)和稅務(wù)上有什么風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)嗎 暖暖老師 ??| 提問時間：12/17 15:29#稅務(wù)#
- 我們公司是一家期貨公司下屬風(fēng)險(xiǎn)管理子公司，受中期協(xié)監(jiān)管，2025年1月1日，中期協(xié)下發(fā)大宗商品風(fēng)險(xiǎn)管理子公司業(yè)務(wù)管理辦法，要求風(fēng)險(xiǎn)管理子公司開展的普通貿(mào)易業(yè)務(wù)確認(rèn)收入時采用凈額法，想咨詢老師，如果采用凈額法的會計(jì)處理方式，例：當(dāng)月采購200噸銅，采購74000元，當(dāng)月全部予以銷售，銷售價格未75000元，那按照凈額法
借：銀行存款 200000
貸：主營業(yè)務(wù)收入 176991.15
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 23008.85
在申報(bào)增值稅時，審報(bào)表上直接填176991.15元收入，年底在所得稅匯算清繳時，填制銷售收入176991.15元，與稅務(wù)局開發(fā)票系統(tǒng)開具銷售收入不一致，這樣稅會產(chǎn)生差異的情況如何處理？報(bào)表編制是否需要編兩套，一套為凈額法下，一套為總額法（用于稅務(wù)申報(bào)）
樸老師 ??| 提問時間：12/17 15:27#稅務(wù)#
- 做賬是按照1-12月實(shí)際工資做賬（12月工資雖然在下年1月發(fā)放，但會在12月預(yù)提），個稅申報(bào)系統(tǒng)是按照發(fā)放月份申報(bào)也就是2024年個稅申報(bào)系統(tǒng)數(shù)據(jù)實(shí)際是發(fā)放的去年12月到今年11月的工資數(shù)據(jù)，那匯算清繳所得稅的時候，2024年財(cái)務(wù)系統(tǒng)中薪酬數(shù)據(jù)（2024.01-2024.12）和2024年個稅申報(bào)系統(tǒng)數(shù)據(jù)（2023.12-2024.11）會不一致，這個是否會被查工資薪酬數(shù)據(jù)？ 小鎖老師 ??| 提問時間：12/17 15:26#稅務(wù)#
- 發(fā)票稅額顯示446.9元是怎么算出來的？ Fenny老師 ??| 提問時間：12/17 15:10#稅務(wù)#
- 老師我想問一下這個契稅11萬在計(jì)算個人所得稅財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)讓所得的時候需要減嘛，如果減的話，是作為房產(chǎn)原值嗎 樸老師 ??| 提問時間：12/17 14:52#稅務(wù)#
- 我公司銷售貨物共收到14000元，價款含稅含運(yùn)，另支付不含稅運(yùn)費(fèi)2900元，客戶提成700元，我怎么確認(rèn)收入?laoshi 宋生老師 ??| 提問時間：12/17 14:50#稅務(wù)#
- 您好，老師！
我想問下，制造費(fèi)用和生產(chǎn)成本的區(qū)別是怎樣的 文文老師 ??| 提問時間：12/17 14:49#稅務(wù)#
- 現(xiàn)在新的電子稅務(wù)局在哪里學(xué) 樸老師 ??| 提問時間：12/17 14:39#稅務(wù)#
- 我們公司的業(yè)務(wù)是幫其他公司拍宣傳片的，從公司到客戶公司是打車去的，這個費(fèi)用屬于企業(yè)所得稅里面的“差旅費(fèi)”還是“其他”？ 家權(quán)老師 ??| 提問時間：12/17 14:33#稅務(wù)#
- 你好老師，現(xiàn)在還用稅務(wù)UKEY嗎 文文老師 ??| 提問時間：12/17 14:31#稅務(wù)#
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