問(wèn)題已解決

各位老師，你們好！咨詢一個(gè)問(wèn)題，關(guān)于23年12月所屬期增值稅申報(bào)表，在24年1月申報(bào)時(shí)享受了加計(jì)抵減33138.2元，加計(jì)抵減形成的其他收益我們?nèi)胭~到24年1月，是在24年第一季預(yù)繳了企業(yè)所得稅。現(xiàn)在稅務(wù)局的說(shuō)法此收益按權(quán)責(zé)屬于23年的收益。請(qǐng)問(wèn)如何解釋，此收益不屬于23年收益。

zhaohongxiaping| 提問(wèn)時(shí)間：12/17 21:20
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apple老師
金牌答疑老師
職稱：高級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,CMA,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,注冊(cè)會(huì)計(jì)師
同學(xué)你好，這個(gè)收益確實(shí)是 23 年的。因?yàn)槭窃谏陥?bào) 2023 年 12 月所屬期增值稅時(shí)產(chǎn)生的 加算的基數(shù)是，2023 年 12 月的可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅金額
12/17 21:23
zhaohongxiaping
12/17 22:45
如何溝通，不修改23年匯算清繳報(bào)表
apple老師
12/18 05:53
同學(xué)你好，早上好。溝通不了。 現(xiàn)在稅局要求的。那就是強(qiáng)制執(zhí)行的， 必須更正申報(bào)，
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