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問題已解決
老師，麻煩問一下，我們是做代理的，，平時零售商給公司打的款項記到應(yīng)收賬款里，還是預(yù)收賬款里呢，我看公司應(yīng)收賬款是負數(shù)，還挺多，我剛過來這個公司，
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你好，提前收了人家的錢，是預(yù)收賬款。
2024 12/08 11:00
郭老師 
2024 12/08 11:00
重分類，應(yīng)收賬款出現(xiàn)了負數(shù)，申報財務(wù)報表的時候，重分類到預(yù)收賬款里面去。
郭老師
2024 12/08 11:10
是的是的，這里需要點的。
郭老師
2024 12/08 11:12
可以的，本來同一個客戶就用一個往來科目。這個不是供應(yīng)商，是你的客戶。
郭老師
2024 12/08 11:27
同一個客戶用一個往來科目，如果有重復(fù)的，你自己需要合并一下。如果沒有重復(fù)的，按照他之前的做就可以的。他之前掛了哪個科目，你收到錢的時候掛哪個科目，繼續(xù)掛著就可以了。
郭老師
2024 12/08 11:32
是的
對的
是的對的
康麗波 
2024 12/08 11:08
老師，直接點金蝶系統(tǒng)，里面的報表重分類就可以是嗎？下面圖片點完了不會影響別的是吧？一直沒敢點
康麗波
2024 12/08 11:09
就這個，報表重分類是嗎
康麗波
2024 12/08 11:11
老師，就是供應(yīng)商款有點多，一個供應(yīng)商一會應(yīng)收，一會預(yù)收的不是亂嗎？那我可以一個供應(yīng)商統(tǒng)一都做應(yīng)收或者預(yù)收，然后財務(wù)報表我點重分類，這樣做可以嗎？
康麗波
2024 12/08 11:25
老師，我只需要在報表處點重分類就可以是不？？不用每個客戶，把應(yīng)收賬款余額改到預(yù)收賬款余額吧，怕改款了，還是說整體所有客戶應(yīng)收余額改到預(yù)收余額，？
康麗波
2024 12/08 11:30
老師，我們同一個客戶用的是一個往來科目，那就是現(xiàn)在應(yīng)收賬款出現(xiàn)負數(shù)，我只需要在財務(wù)報表上點“報表重分類”，就可以了是吧？憑證賬上不用做調(diào)整，是這個意思是吧？
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