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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
應(yīng)收賬款期末為負(fù)數(shù),預(yù)收賬款為正數(shù),我可以做借:應(yīng)收賬款,貸:預(yù)收賬款嗎?
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速問(wèn)速答你好,可以這樣調(diào)整的
2017 12/28 09:29
84785038
2017 12/28 09:33
想應(yīng)收賬款為0
鄒老師
2017 12/28 09:33
你好,你這樣調(diào)整了之前的這個(gè)應(yīng)收賬款明細(xì)余額就是0的
84785038
2017 12/28 09:38
@鄒老師:關(guān)鍵是我們預(yù)收款,從做賬套13年開始,一直有一筆18萬(wàn)的預(yù)收款,17年年初的應(yīng)收款為負(fù)6萬(wàn),(負(fù)6萬(wàn),就是我收到款以后,借:銀行存款,貸:應(yīng)收賬款做錯(cuò)了,應(yīng)收賬款為負(fù)。那現(xiàn)在怎么調(diào)整?????)
鄒老師
2017 12/28 09:39
借;應(yīng)收贓款 貸;預(yù)收賬款 6
84785038
2017 12/28 09:47
@鄒老師:金額寫負(fù)6嗎?還是正6?
鄒老師
2017 12/28 09:54
你好,是正數(shù)6萬(wàn)
84785038
2017 12/28 10:22
@鄒老師:那我這樣轉(zhuǎn)過(guò)去過(guò)后,應(yīng)收賬款是不是都為0了????
鄒老師
2017 12/28 10:23
你好,是的,應(yīng)收賬款剛好就是0 了
84785038
2017 12/28 10:34
@鄒老師:那報(bào)表有影響沒(méi)???
鄒老師
2017 12/28 10:34
你好,是不影響報(bào)表數(shù)據(jù)的
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