問題已解決
老師您好,假設(shè),正常公司一天的收入是100塊,第三方結(jié)算平臺抽走10塊做手續(xù)費,實際咱們到賬90,一直以來公司是以90做的收入,10塊相當于已經(jīng)付給平臺了,但是這10塊沒有在銀行流水體現(xiàn)出來,現(xiàn)在收到平臺開的10塊錢手續(xù)費發(fā)票,請問該如何做賬呢,分錄該怎么寫比較好?貸方不知道該咋做
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速問速答借銷售費用,貸,主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費。你這個需要確認收入。
12/24 10:24
84784991
12/24 10:30
為啥10塊錢要算作收入哇,照理來說不是相當于我們已經(jīng)支付了嗎?
郭老師
12/24 10:31
收入是100,借其他貨幣資金100,貸主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費,然后收回來,借銀行存款90,銷售費用,10
貸其他貨幣資金100。
郭老師
12/24 10:31
你之前收入是按照多少來的?
84784991
12/24 10:55
之前收到的90,一直做的是:
借:銀行存款
貸:主營業(yè)務(wù)收入(無票收入)
郭老師
12/24 10:56
那就是你少做了收入呀,你的收入是100,按照這個來。
郭老師
12/24 10:57
這是從你收入里面扣除的傭金
84784991
12/24 14:51
老師,那整體來看的話,是不是應(yīng)該
借:銀行存款90
貸:主營業(yè)務(wù)收入90
借:管理費用-服務(wù)費 10
貸:
這個貸方不知道怎么寫,因為實際10的費用是直接平臺收掉100結(jié)算掉的這10,最終扣完我們的銀行存款實際收到90
郭老師
12/24 14:55
借銀行存款90
銷售費用10
貸主營業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費
84784991
12/24 16:30
老師,是不是相當于這10塊就應(yīng)該是我們的收入,所以要先做成收入,再做支付掉的部分哇?
郭老師
12/24 16:31
是的對的,是這個意思的。
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