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跨月進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 金額一致客戶開錯(cuò)型號(hào) 怎么做賬
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借應(yīng)付帳款
貸庫存商品
應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
12/04 20:26
m985472866 
12/04 20:29
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出再怎么平呢
郭老師 
12/04 20:33
借應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅。
m985472866
12/04 20:35
然后呢老師 這個(gè)轉(zhuǎn)出未交增值稅也不是我應(yīng)該交的稅額呀
郭老師
12/04 20:39
是的，進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出需要正常交稅。
m985472866
12/04 20:41
不是 這樣只做借進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 貸轉(zhuǎn)出未交增值稅 再怎么做 就比如我的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出是100 但是我的未交增值稅只有50
m985472866
12/04 20:41
不是 這樣只做借進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 貸轉(zhuǎn)出未交增值稅 再怎么做 就比如我的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出是100 但是我的未交增值稅只有50
郭老師
12/04 20:45
你好，你還有其他的稅款，是不是銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)分別是多少？
m985472866
12/04 20:51
肯定有別的稅款呀 就比如我銷項(xiàng)有100w 進(jìn)項(xiàng)有120w 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出有30w 這樣我要交10w 我怎么結(jié)轉(zhuǎn)
郭老師
12/04 20:53
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)100，
應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅20，
dai應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)120
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅，
貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅20?進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出金額
借應(yīng)交稅費(fèi)，未交增值稅貸，銀行存款
m985472866
12/04 20:57
不想結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)銷項(xiàng)呢 之前很多年一直都沒結(jié)轉(zhuǎn)過
郭老師
12/04 20:58
借應(yīng)交稅費(fèi)轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅
借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅
貸銀行存款
m985472866
12/04 21:00
問題又回到上面了 這個(gè)轉(zhuǎn)出未交增值稅是怎么個(gè)數(shù) 借進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出貸轉(zhuǎn)出未交增值稅之后這個(gè)轉(zhuǎn)出未交增值稅是比我實(shí)際要交的增值稅多的
郭老師
12/04 21:06
20?進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出金額
是啊多
因?yàn)槟愕匿N項(xiàng)
進(jìn)項(xiàng)有余額
所以必須不一致
你不結(jié)轉(zhuǎn)就會(huì)出現(xiàn)這個(gè)
m985472866
12/04 21:11
聽不懂了 您的意思是進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出到轉(zhuǎn)出未交增值稅之后 不用再做借轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸進(jìn)項(xiàng)稅額了？
m985472866
12/04 21:11
那我借進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出30w 貸轉(zhuǎn)出未交增值稅30w 再怎么做賬 我只交10w增值稅
郭老師
12/04 21:15
是啊
不想結(jié)轉(zhuǎn)不用結(jié)轉(zhuǎn)
借轉(zhuǎn)出未交增值稅100000
貸未交增值稅100000
做這個(gè)
m985472866
12/04 21:16
我只想把進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出結(jié)平
郭老師
12/04 21:26
借進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出30w 貸轉(zhuǎn)出未交增值稅30w
借轉(zhuǎn)出未交增值稅100000
貸未交增值稅100000
你不想做的我都沒給你做
哪個(gè)沒有滿足要求
m985472866
12/04 21:33
轉(zhuǎn)出未交增值稅的差額是個(gè)什么 他發(fā)生額跟未交增值稅這不就不一致了？
郭老師
12/04 21:46
進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)的差額
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