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我們上月給客戶開發(fā)票開錯了,開錯的發(fā)票這個月怎么處理。怎么做賬

84784979| 提問時間:2021 11/30 20:52
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級會計師
你好,上月給客戶開發(fā)票開錯了,這個月需要申請紅沖,然后開具正確的發(fā)票 紅沖發(fā)票的賬務(wù)處理是 借:主營業(yè)務(wù)收入 ,應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額), ?貸:應(yīng)收賬款等科目 補開正確發(fā)票的賬務(wù)處理是 借:應(yīng)收賬款等科目?,貸:主營業(yè)務(wù)收入 ,??應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額)
2021 11/30 20:53
84784979
2021 11/30 21:05
老師這樣對嗎?
鄒老師
2021 11/30 21:07
你好,第一個圖片不對。 因為會計里面,紅色金額代表沖銷。 既然是沖銷收入,直接計入收入借方正數(shù),或者貸方負(fù)數(shù),而不是借方負(fù)數(shù)(因為借方負(fù)數(shù)就是貸方正數(shù)的意思)
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