00:10:00
問題已解決
我們上月給客戶開發(fā)票開錯了，開錯的發(fā)票這個月怎么處理。怎么做賬
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好，上月給客戶開發(fā)票開錯了，這個月需要申請紅沖，然后開具正確的發(fā)票
紅沖發(fā)票的賬務處理是
借：主營業(yè)務收入 ，應交稅費—應交增值稅（銷項稅額）， ?貸：應收賬款等科目
補開正確發(fā)票的賬務處理是
借：應收賬款等科目?，貸：主營業(yè)務收入 ，??應交稅費—應交增值稅（銷項稅額）
2021 11/30 20:53
84784979 
2021 11/30 21:05
老師這樣對嗎？
鄒老師 
2021 11/30 21:07
你好，第一個圖片不對。
因為會計里面，紅色金額代表沖銷。
既然是沖銷收入，直接計入收入借方正數，或者貸方負數，而不是借方負數（因為借方負數就是貸方正數的意思）
閱讀 711
描述你的問題，直接向老師提問
315
意見反饋
