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實(shí)務(wù)
問題已解決
我想問一下上月開錯(cuò)的發(fā)票這個(gè)月紅沖重開，稅率開錯(cuò)了，而且重開的稅款比開錯(cuò)的稅款多，并且這個(gè)稅款是按照正確的稅款繳納了，這樣子增值稅怎么做賬
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紅沖上一個(gè)月的，借應(yīng)收賬款負(fù)數(shù)
貸，主營業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù)
應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)負(fù)數(shù)，
然后再做發(fā)票的，借應(yīng)收賬款
貸主營業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費(fèi)
2022 06/22 11:56
郭老師 
2022 06/22 11:56
你需要看下你上一個(gè)月的應(yīng)交稅費(fèi)轉(zhuǎn)到了哪個(gè)科目里面了。
84785021 
2022 06/22 15:03
紅沖分錄我知道，但是就是產(chǎn)生的稅差我不知道怎么轉(zhuǎn),當(dāng)時(shí)是借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出交見增值稅
貸應(yīng)交增值稅未交增值稅
郭老師
2022 06/22 15:04
你好，你的銷項(xiàng)一直有余額嗎？月末結(jié)轉(zhuǎn)了嗎？
郭老師
2022 06/22 15:04
你上一個(gè)月的銷項(xiàng)金額大，繳納的稅款少，你這個(gè)月紅沖了之后再開正確的余額應(yīng)該是一致的，才對。
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