問(wèn)題已解決

我想問(wèn)一下上月開(kāi)錯(cuò)的發(fā)票這個(gè)月紅沖重開(kāi)，稅率開(kāi)錯(cuò)了，而且重開(kāi)的稅款比開(kāi)錯(cuò)的稅款多，并且這個(gè)稅款是按照正確的稅款繳納了，這樣子增值稅怎么做賬

84785021| 提問(wèn)時(shí)間：2022 06/22 11:53
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
紅沖上一個(gè)月的，借應(yīng)收賬款負(fù)數(shù) 貸，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù) 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)負(fù)數(shù)， 然后再做發(fā)票的，借應(yīng)收賬款 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)
2022 06/22 11:56
郭老師
2022 06/22 11:56
你需要看下你上一個(gè)月的應(yīng)交稅費(fèi)轉(zhuǎn)到了哪個(gè)科目里面了。
84785021
2022 06/22 15:03
紅沖分錄我知道，但是就是產(chǎn)生的稅差我不知道怎么轉(zhuǎn),當(dāng)時(shí)是借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出交見(jiàn)增值稅 貸應(yīng)交增值稅未交增值稅
郭老師
2022 06/22 15:04
你好，你的銷項(xiàng)一直有余額嗎？月末結(jié)轉(zhuǎn)了嗎？
郭老師
2022 06/22 15:04
你上一個(gè)月的銷項(xiàng)金額大，繳納的稅款少，你這個(gè)月紅沖了之后再開(kāi)正確的余額應(yīng)該是一致的，才對(duì)。
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