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老師問一下，小規(guī)模納稅人第二季度紅沖了第一季度的發(fā)票，因為稅率有變化，紅沖這部分要填報在申報表哪個位置
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你好，這個是專票還是普通發(fā)票的？第一季度繳納了稅款嗎？
2022 07/05 11:54
84785016 
2022 07/05 12:30
專票，第一季度繳納了稅款
84785016
2022 07/05 12:33
因為1季度是1的稅率，2季度是3的，在報表里只有3的填列位置，這樣就會多沖減2個點的增值稅
郭老師 
2022 07/05 12:37
那就在第一欄和第二欄里面填寫，你得去稅務(wù)局修改
主表應(yīng)納稅減征額還有減免明細表，本期發(fā)生額沒法填寫負數(shù)的。
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