問(wèn)題已解決

老師，上季度有紅沖的發(fā)票這次應(yīng)該怎么填？填到哪個(gè)位置？以前已經(jīng)交過(guò)稅了，我們是小規(guī)模納稅人

84785012| 提問(wèn)時(shí)間：2023 07/05 08:51
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好！你是專票還是普通發(fā)票，有多少收入
2023 07/05 08:52
84785012
2023 07/05 08:56
全部都是普通發(fā)票，上季度紅沖了29萬(wàn)7，這個(gè)季度開(kāi)了400萬(wàn)
宋生老師
2023 07/05 08:58
你好，紅沖的部分，你填負(fù)數(shù)就好了。紅沖普通發(fā)票的部分
84785012
2023 07/05 09:00
申報(bào)的時(shí)候填在哪個(gè)位置？
宋生老師
2023 07/05 09:00
你好！上季度紅沖了29萬(wàn)7，這個(gè)季度開(kāi)了400萬(wàn)，你現(xiàn)在申報(bào)幾季度的？申報(bào)的那個(gè)季度有多少收入
84785012
2023 07/05 09:15
第一季度紅沖29萬(wàn)7，第二季度開(kāi)了400萬(wàn)，現(xiàn)在申報(bào)第二季度
宋生老師
2023 07/05 09:16
你好！你是第二季度開(kāi)了29.7萬(wàn)的負(fù)數(shù)吧。還是第一季度開(kāi)了29.7萬(wàn)負(fù)數(shù)
84785012
2023 07/05 09:19
是第二季度，老師
宋生老師
2023 07/05 09:19
你好！你第二季度申報(bào)的時(shí)候，填寫(xiě)400-29.7萬(wàn)的收入就可以了
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