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實(shí)務(wù)
問題已解決
請問老師，紅沖以前沒有開發(fā)票的銷售收入(按未票收入交過稅)，已經(jīng)交過的稅要做轉(zhuǎn)出么？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
你好
不需要轉(zhuǎn)出
現(xiàn)在開了發(fā)票嗎
還是退貨
2021 10/03 20:52
84784951 
2021 10/03 20:53
老師您好，當(dāng)時(shí)沒開發(fā)票，現(xiàn)在要發(fā)票了，請問，這種業(yè)務(wù)要怎么處理吶？
郭老師 
2021 10/03 20:55
借應(yīng)收賬款負(fù)數(shù)
貸主營業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù)
應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù)
借應(yīng)收賬款
貸主營業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費(fèi)
84784951
2021 10/03 20:57
老師我是這么做的，可是，這么做完以后，銷項(xiàng)稅額跟開票系統(tǒng)里正好差了這筆紅沖業(yè)務(wù)的數(shù)，主營業(yè)務(wù)收入也是差了這筆紅沖的數(shù)
郭老師
2021 10/03 20:58
收入你做的相反分錄吧
84784951
2021 10/03 20:59
我還沒有做，只做了您上面說的分錄，一模一樣的分錄 其他的我還都沒做
郭老師
2021 10/03 21:00
做我上面的分錄之后想當(dāng)于沒發(fā)生
沒有這個(gè)業(yè)務(wù)
84784951
2021 10/03 21:02
老師，那我現(xiàn)在做了上面的分錄以后，還是差了負(fù)數(shù)那筆的數(shù)該怎么辦吶？
郭老師
2021 10/03 21:06
你能截圖你的分錄看一下嗎。
郭老師
2021 10/03 21:06
你從哪里看出他有差額？你看的哪個(gè)表里面看著有差額？
84784951
2021 10/03 21:08
具體的數(shù)值不記得了，大概是這樣的
借應(yīng)收賬款-3
貸主營業(yè)務(wù)收入-2
應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù)-1
借應(yīng)收賬款9
貸主營業(yè)務(wù)收入4
應(yīng)交稅費(fèi)5
然后我現(xiàn)在稅額差-1
主營業(yè)務(wù)差-2
大概是這樣的
郭老師
2021 10/03 21:09
你的合計(jì)銷售額多少的
正確的
84784951
2021 10/03 21:09
是跟開票系統(tǒng)里匯總的數(shù)相比的
郭老師
2021 10/03 21:10
不要看開票系統(tǒng)
開票系統(tǒng)不包含紅沖的無票收入
只是正數(shù)的
84784951
2021 10/03 21:10
9，下面那筆是正確的
郭老師
2021 10/03 21:11
不要看開票系統(tǒng)
開票系統(tǒng)不包含紅沖的無票收入
只是正數(shù)的
2021-10-03 21:10:09
84784951
2021 10/03 21:11
我也是這么想的，可是之前的無票收入也已經(jīng)交過稅，紅沖后是不是在繳稅就還是差額？
郭老師
2021 10/03 21:14
你好，之前交了稅款，現(xiàn)在橫沖，然后再做開發(fā)票的，一正數(shù)一負(fù)數(shù)根本就不影響，也就是在這個(gè)月你不需要再次交稅了，你再交的話，你之前已經(jīng)交過一次了，
84784951
2021 10/03 21:16
老師，現(xiàn)在是這一正數(shù)一負(fù)數(shù)不相等 正數(shù)要比負(fù)數(shù)多
郭老師
2021 10/03 21:20
之前交了1
現(xiàn)在補(bǔ)剩下的不就可以了嗎
你核對開票里面絕對不相等
你之前做無票收入
當(dāng)月和你開票系統(tǒng)不也是不一樣嗎
咋解釋
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