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我是小規(guī)模，個體工商戶.第一季度正常預(yù)交稅款代開專票，第二季度紅沖了第一季度發(fā)票，紅沖后增值稅會顯示在報表那個位置？為什么沒有顯示？
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您好
請問紅沖后有沒有再開具發(fā)票
2023 11/15 20:09
84785045 
2023 11/15 20:52
這是稅務(wù)局給修改的報表
84785045
2023 11/15 20:56
說稅務(wù)局系統(tǒng)顯示多繳，需要退稅，24欄沒有數(shù)據(jù)，也能走多繳退稅嗎？
bamboo老師 
2023 11/15 20:58
您申報表8月份修改的?
后面9月份不是還有發(fā)票嗎
紅沖的數(shù)據(jù)要自己手工填寫的
填在第三欄 正數(shù)發(fā)票抵減負(fù)數(shù)發(fā)票金額后填寫
84785045
2023 11/15 21:12
老師，我是小規(guī)模(季報），個體工商戶。這是稅務(wù)局給修改的報表，對嗎？
84785045
2023 11/15 21:12
讓我去多繳退稅？？？報表不體現(xiàn)負(fù)數(shù)，也能走多繳退稅流程？
bamboo老師
2023 11/15 21:13
您申報表上沒有9月份的數(shù)據(jù)吧
但是后面說明上面有?
申報表是8月22日修改的 包括了8月份開具的發(fā)票么
84785045
2023 11/15 21:23
日期那個不用管，老師，稅務(wù)局工作人員第一欄填寫時一個季度內(nèi)正數(shù)和負(fù)數(shù)合計數(shù)，1427957.25-20742.56-72188.33=50026.36這樣申報正確嗎？？？24欄為0正確嗎？？不應(yīng)該顯示多繳稅款嗎？？
84785045
2023 11/15 21:32
72188.33就是9月紅沖發(fā)票金額
bamboo老師
2023 11/15 21:44
您是代開的專票 對嗎
那正數(shù)減去負(fù)數(shù)發(fā)票后的銷售額填第一欄跟第二欄正確的
142957.25-20742.56-72188.33=50026.36 這個數(shù)據(jù)也是正確的
您下面本期預(yù)繳增值稅的金額不對啊 不是應(yīng)該是4081.28么?
申報表上只有一千多啊
84785045
2023 11/15 21:48
是稅務(wù)局內(nèi)網(wǎng)給修改的，我也不清楚，他說修改好了，讓做多繳退稅
bamboo老師
2023 11/15 21:50
您申報表沒有體現(xiàn)多交啊
本期應(yīng)補(bǔ)（退）稅額是0啊?
84785045
2023 11/15 22:06
多繳退稅是根據(jù)報表數(shù)據(jù)來的嗎？有沒有不根據(jù)報表就可以退稅？
bamboo老師
2023 11/15 22:10
多繳退稅是根據(jù)報表數(shù)據(jù)來的
沒有不根據(jù)報表退稅的 不然您退稅依據(jù)哪里來？
不能憑嘴說啊?
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