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小規(guī)模納稅人第一季度的稅不能抵扣紅沖的代開發(fā)票可以留到下一季度抵扣嗎？或者下次代開專票的時候抵扣了這個紅沖的發(fā)票呢，還是只能退稅了
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好，各地執(zhí)行政策不同，有的可以抵扣，有的需要退稅。還是要以當地政策為準。
2019 05/06 09:10
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查看更多- 下圖這道題問題2，業(yè)務1，進項稅額=50*0.13+3/1.09*0.09+40*0.98*0.13=11.84 業(yè)務2，進項稅額=170*1.003*1.1/0.7*0.13+12/1.09*0.09=35.82 業(yè)務3，進項稅額=2/1.13*0.13=0.23 業(yè)務4，銷項稅額=（400+100*50%）*0.13=58.5 業(yè)務5，進項稅額轉出=4*0.13+1.86*0.09=0.69 業(yè)務6，銷項稅額=18*1.05/（1-36%）*0.13*30%=1.15 綜上，本月應納增值稅=1.15+0.69+58.5-0.23-35.82-11.84=12.45萬元，ABCD都不是，哪一步做錯了，請指出，謝謝老師！ 昨天
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