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問題已解決
2月份收到2張專票已經(jīng)抵扣，3月份產(chǎn)品有問題，退票退款了，就紅沖發(fā)票了。4月份也就補了這2張發(fā)票的增值稅和城建稅，那么4月份該怎么做賬呢？計提 借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 -轉(zhuǎn)出未交增值稅貸：應(yīng)交稅費-未交增值稅 ，繳納，借：應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸 銀行存款 計提，借：稅金及附加 貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交城建稅 繳納，借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交城建稅 貸：銀行存款，老師，對嗎？
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您好，沒錯的，是這么做賬的。
06/28 10:16
84784958 
06/28 10:44
園區(qū)組裝購買電子秤，用于平時需要秤一些零件，這個電子秤入什么科目呢？
東老師 
06/28 10:46
如果是用在車間的話可以記。制造費用低值
84784958
06/28 10:51
老師，上個月打了一筆預(yù)付款給對方公司，后面由于一些原因沒合作成功，把預(yù)付款也退還了。哪做賬是不是，不管成功與否，之前哪筆付出的預(yù)付款都必須做一次分錄，借：預(yù)付賬款 貸：銀行存款，這月收到退還了。再做一筆 借：銀行存款 貸：預(yù)付賬款
東老師
06/28 10:52
對，沒錯的，按照下面這么做賬就可以。
84784958
06/28 16:34
4月收到銷售款，但是暫時還沒交貨，因為5、6月，這筆銷售收入里面還有一些成本采購。4月確定收入，就要結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎？因為7月初是第二季度財報，4月收到的款項可以6月底再結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎？
東老師
06/28 16:34
你到6月份的時候再結(jié)算成本也可以的。
84784958
06/28 17:15
高速公路過路費，計入管理費用嗎？二級科目是交通費？還是通行費呢？？
東老師
06/28 17:15
記入到通行費就可以了
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