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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
發(fā)現(xiàn)去年應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅里面有余額可有事？ 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 繳納的時(shí)候 借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸: 銀行存款 然后應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅上面一直有余額沒(méi)有平 可有事？
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你好！有余額是沒(méi)關(guān)系的了，是正常的。
2020 11/23 11:29
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2020 11/23 14:57
那如果這個(gè)應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅有余額不需要給它轉(zhuǎn)銷平了，即使是稅費(fèi)都繳納過(guò)了也不需要搞平。正常的就是了。因?yàn)槲铱匆郧暗臅?huì)計(jì)一直在應(yīng)交增值稅-已交上面，每個(gè)月顯示已經(jīng)繳納的增值稅，上面一直都有余額，也就是一年的繳納的增值稅稅額合計(jì)數(shù)。沒(méi)有轉(zhuǎn)平。后來(lái)來(lái)了一個(gè)會(huì)計(jì)是在應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅，然后一年繳納的增值稅余額合計(jì)數(shù)都在這個(gè)科目上面，年復(fù)一年累加，也沒(méi)有給它轉(zhuǎn)平。這個(gè)是正常的不用管他對(duì)么？
宋生老師 
2020 11/23 15:00
你好！是的，可以不用做平。
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