問(wèn)題已解決

22年暫估入庫(kù)，結(jié)轉(zhuǎn)成本的，23年5月發(fā)票來(lái)了，我這邊怎么做賬？

84785036| 提問(wèn)時(shí)間：04/28 15:56
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小菲老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
同學(xué)，你好 之前分錄紅字沖銷，再根據(jù)發(fā)票重新做分錄
04/28 15:57
84785036
04/28 16:04
但是之前有庫(kù)存商品，還有結(jié)轉(zhuǎn)成本的，跨年了，怎么做？
小菲老師
04/28 16:04
同學(xué)，你好 之前涉及的分錄都要紅沖
84785036
04/28 16:05
沖銷不就沖到23年主營(yíng)業(yè)務(wù)成本了嗎？
小菲老師
04/28 16:07
同學(xué)，你好 你23年還要根據(jù)發(fā)票重新做，一正一負(fù)是抵消了
84785036
04/28 16:15
比如這個(gè)，我在23年收到發(fā)票，沖銷的話，就沖銷了23年的庫(kù)存商品和主營(yíng)業(yè)務(wù)成本了。
小菲老師
04/28 16:18
同學(xué)，你好 嗯嗯，是的，都要沖
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