問(wèn)題已解決

22年暫估了成本，23年1月收到成本發(fā)票了，22年成本多估了，23年收到發(fā)票要怎么做賬呢？

84785039| 提問(wèn)時(shí)間：2023 02/21 17:30
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文文老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
借：應(yīng)付賬款-暫估 借：未分配利潤(rùn) 貸：應(yīng)付賬款-供應(yīng)商
2023 02/21 17:32
84785039
2023 02/21 17:34
原來(lái)暫估的要先做紅沖吧
文文老師
2023 02/21 17:36
不用，老師的分錄已經(jīng)綜合考慮了，只做這個(gè)分錄就可以，匯算時(shí)按調(diào)整后的數(shù)據(jù)填報(bào)
84785039
2023 02/21 17:39
不做紅沖，那收到的發(fā)票也不做入庫(kù)了，發(fā)票放22年的賬嗎
文文老師
2023 02/21 17:40
發(fā)票就放老師做的調(diào)整分錄。
84785039
2023 02/21 21:38
發(fā)票有進(jìn)項(xiàng)稅的，上面的分錄要調(diào)整吧
文文老師
2023 02/21 21:40
借：應(yīng)付賬款-暫估 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng) 借：未分配利潤(rùn) 貸：應(yīng)付賬款-供應(yīng)商
84785039
2023 02/21 21:44
好的，用的企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，要通過(guò)以前年度操益調(diào)整對(duì)嗎，
84785039
2023 02/21 21:47
做這筆調(diào)整分錄摘要怎么寫呢？
文文老師
2023 02/22 08:03
企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，要通過(guò)以前年度操益調(diào)整。
文文老師
2023 02/22 08:04
摘要寫：暫估取票，調(diào)整暫估。
84785039
2023 02/22 09:16
23年做22年匯算清繳調(diào)增？用了利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)來(lái)調(diào)賬，資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表的未分配利潤(rùn)是不是對(duì)不上了？
文文老師
2023 02/22 13:25
用了利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)來(lái)調(diào)賬，資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表的未分配利潤(rùn)是對(duì)不上了。 22年度匯算，按調(diào)整后的數(shù)據(jù)填報(bào)
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