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老師,22年12月暫估的成本20萬,在23年5月收到發(fā)票10萬,怎么做分錄
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速問速答同學(xué)你好
那十萬還可以收到嗎
2023 07/04 17:47
樸老師
2023 07/04 17:47
原分錄負數(shù)紅沖十萬暫估的
然后再按照十萬做藍字分錄
84785008
2023 07/04 17:48
十萬收不到了,要調(diào)增交企業(yè)所得稅
樸老師
2023 07/04 18:11
同學(xué)你好
那你調(diào)增這個十萬就可以
84785008
2023 07/04 18:15
調(diào)增的這部分不用做分錄嗎,交一千塊錢稅呢,分錄怎么做啊
樸老師
2023 07/04 18:20
對的
這個只做繳稅的分錄
那他的分錄怎么做啊,
樸老師
2023 07/04 18:43
調(diào)增之后繳稅的嗎
是什么企業(yè)會計準則
84785008
2023 07/05 08:49
那分錄怎么做
樸老師
2023 07/05 08:58
是什么企業(yè)會計準則
84785008
2023 07/05 10:28
小企業(yè)會計準則
樸老師
2023 07/05 10:35
借利潤分配未分配利潤
貸應(yīng)交稅費企業(yè)所得稅
借應(yīng)交稅費企業(yè)所得稅
貸銀行存款
84785008
2023 07/05 10:44
老師,全部分錄是這樣做嗎?
1.紅沖去年暫估的成本:
借:主營業(yè)務(wù)成本 -10萬
貸:應(yīng)付賬款 -10萬
2.取得5萬發(fā)票重新入賬
借:主營業(yè)務(wù)成本 5萬
應(yīng)付賬款 5萬
借:應(yīng)付賬款 5萬
貸:以前年度調(diào)整損益 5萬
借:以前年度調(diào)整損益 5萬
貸:應(yīng)付賬款 5萬
3.調(diào)增需交企業(yè)所得稅:
借:利潤分配未分配利潤
貸:應(yīng)交稅費企業(yè)所得稅
借:應(yīng)交稅費企業(yè)所得稅
貸:銀行存款
樸老師
2023 07/05 10:50
同學(xué)你好
嗯
是這樣做分錄的
84785008
2023 07/05 11:59
老師,這個分錄還要做嗎?
借:應(yīng)付賬款 10萬
貸:以前年度調(diào)整損益 10萬
借:以前年度調(diào)整損益 10萬
貸:應(yīng)付賬款 10萬
樸老師
2023 07/05 12:11
這個不用做了
這個分錄沒什么意義
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