問(wèn)題已解決

老師您好！請(qǐng)問(wèn)本月用上期留抵稅額報(bào)稅本月銷項(xiàng)稅的。要做會(huì)計(jì)分錄嗎？怎么做？

84784965| 提問(wèn)時(shí)間：2023 12/09 10:53
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，是用上個(gè)月留抵稅額，抵扣這個(gè)月銷項(xiàng)稅額的意思？?
2023 12/09 10:54
84784965
2023 12/09 10:57
是的，要做會(huì)計(jì)分錄嗎？
鄒老師
2023 12/09 10:58
你好，需要做相應(yīng)的結(jié)轉(zhuǎn)分錄 借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額） 貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）
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