問(wèn)題已解決

老師，本月的銷項(xiàng)稅是35004.42元，進(jìn)項(xiàng)稅是32537.21元，上期留抵稅是2242.64元，本月的增值稅需要繳納的金額是224.57，結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的分錄怎么做

84785042| 提問(wèn)時(shí)間：2022 10/21 09:52
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，上期留抵的稅款在哪個(gè)科目？
2022 10/21 10:15
84785042
2022 10/21 10:18
留抵的時(shí)候沒(méi)有做結(jié)轉(zhuǎn)
郭老師
2022 10/21 10:20
你好，是在進(jìn)項(xiàng)里面留著嗎？
84785042
2022 10/21 10:21
老師，是的?。。?！1
郭老師
2022 10/21 10:22
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)35004.42 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅35004.42 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅32537.21?224.57 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)32537.21?224.57 需要交增值稅 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅，224.57 貸應(yīng)交稅費(fèi)，未交增值稅224.57
84785042
2022 10/21 10:26
老師這樣做可以嗎
郭老師
2022 10/21 10:29
可以的，可以這么做的。
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