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應(yīng)交增值稅=本月銷項(xiàng)稅-(本月進(jìn)項(xiàng)-本月進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出)?-上月留抵 這里的銷項(xiàng)稅指的是稅額還是不含稅金額
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你好，這里面都是稅額。
04/13 10:48
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上月留抵稅額4萬，本月銷項(xiàng)稅額-進(jìn)項(xiàng)稅額=3萬5，本月可繼續(xù)留抵嗎？留抵稅額4萬-3萬5=0.5萬？
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老師你好請(qǐng)問一下請(qǐng)問一下這個(gè)函數(shù)公式是什么意思=-IF（銷項(xiàng)稅-進(jìn)項(xiàng)稅-上期留抵稅額+本期轉(zhuǎn)出＜0，銷項(xiàng)稅-進(jìn)項(xiàng)稅-上期留抵稅額+本期轉(zhuǎn)出，0）
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應(yīng)交增值稅=銷項(xiàng)稅-進(jìn)項(xiàng)稅 是嗎？ 老師如果上期要是有留抵稅額怎么算法？
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是留抵稅額的問題——上個(gè)月如果進(jìn)賬是30，銷項(xiàng)20,這個(gè)差額應(yīng)該會(huì)進(jìn)入報(bào)表留抵金額（群里問了老師說不稅，所以不用做計(jì)提和結(jié)轉(zhuǎn)稅費(fèi)分錄）。然后本月公司現(xiàn)在銷項(xiàng)80，進(jìn)項(xiàng)60,上月留抵稅額10，本月應(yīng)納稅額10，那我這個(gè)月計(jì)提和結(jié)轉(zhuǎn)稅費(fèi)的分錄要怎么做呀
本來正常沒有留抵的計(jì)提和結(jié)轉(zhuǎn)分錄：借：應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅（銷）80 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅（進(jìn)）60 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）20 結(jié)轉(zhuǎn)分錄：借：應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）20 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅（未交增值稅）20
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一般納稅人本月增值稅有銷項(xiàng)稅，沒有留抵稅額沒有進(jìn)項(xiàng)入賬，可以暫緩繳稅嗎？
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