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問題已解決
老師我們是一般納稅人，銷項稅是122469.43認證進項稅是116931，上期留抵是4528.08這個結轉增值稅會計分錄怎么做？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
本期應納稅額 = 122469.43 - 116931 - 4528.08 = 1010.35 元。
會計分錄：
借：應交稅費 — 應交增值稅（轉出未交增值稅） 1010.35
貸：應交稅費 — 未交增值稅 1010.35
12/05 17:36
84784951 
12/05 17:55
完整的會計憑證是什么呀？
84784951
12/05 17:55
我們主管說不對
羊小羊老師 
12/05 18:09
完成的供您參考：
1）結轉進項稅額
借：應交稅費 - 應交增值稅（轉出未交增值稅） 116931
貸：應交稅費 - 應交增值稅（進項稅額） 116931
（2）結轉銷項稅額
借：應交稅費 - 應交增值稅（銷項稅額） 122469.43
貸：應交稅費 - 應交增值稅（轉出未交增值稅） 122469.43
（3）結轉上期留抵稅額（上期留抵稅額相當于本期可抵扣的進項稅額）
借：應交稅費 - 應交增值稅（進項稅額） 4528.08
貸：應交稅費 - 應交增值稅（轉出未交增值稅） 4528.08
84784951
12/05 18:33
這個要做到一張憑證怎么做呀
羊小羊老師
12/05 18:39
三個分錄做到一個憑證上即可
84784951
12/06 08:43
就是匯總的話怎么做？主管說這樣也不對
羊小羊老師
12/06 08:59
您可直接問您們主管，怎樣操作是正確的！
84784951
12/06 13:28
人家也不給我說
羊小羊老師
12/06 13:34
這個這邊也沒辦法呀，還是需要你們溝通確認的呢
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