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A公司和B公司的為一般納稅人，A公司B公司加工一批材料(應(yīng)稅消費(fèi)品)收回后，繼續(xù)用于生產(chǎn)應(yīng)稅消費(fèi)品，A公司發(fā)出實(shí)出成本106萬加完成后，A公司支付加工費(fèi)20萬(不含稅)取得專票增位稅稅爭為13%.消資稱稅率10%，求收回加工物資的入賬價(jià)值及會(huì)計(jì)分錄

84785034| 提問時(shí)間：2023 05/30 20:06
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好 收回加工物資的入賬價(jià)值? 106+20=126 消費(fèi)稅(106+20)/(1-0.1)*0.1=14? ? 借：原材料 106+20=126 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 20*0.13=2.6 借：應(yīng)交稅費(fèi)-消費(fèi)稅 14 貸：委托加工物資 106 貸：銀行存款 20+2.6+14=36.6
2023 05/30 20:19
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