問(wèn)題已解決

某企業(yè)當(dāng)年發(fā)生經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)如下：取得產(chǎn)品銷售收入4000萬(wàn)元；產(chǎn)品銷售成本2600萬(wàn)元；銷售費(fèi)用770萬(wàn)元；管理費(fèi)用480萬(wàn)元；財(cái)務(wù)費(fèi)用60萬(wàn)元；稅金及附加40萬(wàn)元；營(yíng)業(yè)外收入80萬(wàn)元；營(yíng)業(yè)外支出50萬(wàn)元(其中通過(guò)公益性社會(huì)團(tuán)體向?yàn)?zāi)區(qū)捐款30萬(wàn)元，直接向?yàn)?zāi)民捐款10萬(wàn)元），不考慮其他事項(xiàng)，企業(yè)當(dāng)年應(yīng)納所得稅額為（）萬(wàn)元。

84785019| 提問(wèn)時(shí)間：2023 02/26 22:02
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小鎖老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好，是要求計(jì)算結(jié)果是吧
2023 02/26 22:04
84785019
2023 02/26 22:04
嗯，我算不出來(lái)
小鎖老師
2023 02/26 22:08
利潤(rùn)總額4000-2600-770-480-60+40+80-50=160? ?捐贈(zèng)調(diào)整=30-160*12%+10=20.8? 然后是(160+20.8)*25%=45.2
84785019
2023 02/26 22:13
稅收及附加為什么是加的？
小鎖老師
2023 02/26 22:14
你說(shuō)的是那個(gè)40是吧
84785019
2023 02/26 22:18
對(duì)，然后直接捐贈(zèng)不是不能扣嗎
小鎖老師
2023 02/26 22:21
40是減去，我錄入錯(cuò)了，捐贈(zèng)不能扣那部分就是調(diào)增1
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