問(wèn)題已解決

4.(計(jì)算題7.0分) 2021年3月,某酒廠(增值稅一般納稅人)銷售糧食白酒1000斤和乙類啤酒10噸給副食品公司,其中白酒開具增值稅專用發(fā)票,收 取不含稅價(jià)款50000元,另外收取包裝物押金3000元;啤酒開具普通發(fā)票,收取的價(jià)稅合計(jì)款23400元,另外收取包裝物押金1500 元副食品公司按合同約定,于2021年12將白酒、啤酒包裝物全部退還給酒廠,并取回全部押金。 要求計(jì)算:(保留兩位小數(shù)) (1)該酒廠2021年3月增值稅銷項(xiàng)稅額;(3分) (2)該酒廠2021年3月銷售白酒應(yīng)納消費(fèi)稅;(3分) (3)該酒廠2021年3月月銷售啤酒應(yīng)納消費(fèi)稅。(1分)

84785024| 提問(wèn)時(shí)間：2022 05/14 15:18
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莊老師
金牌答疑老師
職稱：高級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,審計(jì)師
你好，(1)該酒廠2021年3月增值稅銷項(xiàng)稅額 ＝50000*13%+3000/1.13*13%+23400/1.13*13% ＝6500+345+2692＝9537
2022 05/14 15:56
莊老師
2022 05/14 15:57
該酒廠2021年3月銷售白酒應(yīng)納消費(fèi)稅 ＝50000*20%+1000*0.5
莊老師
2022 05/14 15:57
)該酒廠2021年3月月銷售啤酒應(yīng)納消費(fèi)稅 ＝10*250＝2500
莊老師
2022 05/14 16:00
啤酒開具普通發(fā)票,收取的價(jià)稅合計(jì)款23400元,另外收取包裝物押金1500元，單價(jià)＝（23400+1500）/1.13*10＝2204 該酒廠2021年3月月銷售啤酒應(yīng)納消費(fèi)稅 ＝10*220＝2200
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