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實(shí)務(wù)
問題已解決
我現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)我公司賬上少記了一筆付工資的賬，導(dǎo)致銀行存款不對(duì)，我該怎么調(diào)啊，應(yīng)是借：應(yīng)付職工薪酬 貸：銀行存款
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你好，對(duì)的是的，是這么做的。
2022 04/07 08:45
84784950 
2022 04/07 08:46
是去年的賬少了，今年該怎么調(diào)啊，也是記這個(gè)分錄么
郭老師 
2022 04/07 08:46
你好，去年的賬少了，具體的是哪一個(gè)業(yè)務(wù)？是你剛才說的工資做少了嗎？
84784950
2022 04/07 08:48
對(duì)，去年11月有一筆付工資的賬沒做，導(dǎo)致銀行存款余額不對(duì)
郭老師
2022 04/07 08:51
上面的分錄就是正確的，他不涉及到損益類的科目，直接補(bǔ)上就可以當(dāng)。
84784950
2022 04/07 08:53
那我年度匯算清繳的財(cái)務(wù)報(bào)表要把這筆也體現(xiàn)在資產(chǎn)負(fù)債表上嗎，還是可以不用體現(xiàn)
郭老師
2022 04/07 09:03
你好不需要體現(xiàn)的，按照你12月份申報(bào)的就可以了。
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