問(wèn)題已解決

老師好，去年報(bào)表應(yīng)付職工薪酬為負(fù)數(shù)1萬(wàn)多，檢查發(fā)現(xiàn)同一筆工資 借應(yīng)付職工薪酬 貸現(xiàn)金 實(shí)際己用銀行存款支付，借應(yīng)付職工薪酬，貸銀行存款，去年報(bào)表己提交，請(qǐng)問(wèn)怎么辦？是在匯算清繳時(shí)處理嗎？

84785011| 提問(wèn)時(shí)間：03/08 15:34
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
企業(yè)庫(kù)存現(xiàn)金待應(yīng)付職工薪酬匯算期要不影響的。
03/08 15:35
郭老師
03/08 15:35
借庫(kù)存現(xiàn)金，貸應(yīng)付職工薪酬。剛才打錯(cuò)。
84785011
03/08 15:37
去年的，放在本月寫記賬憑證，那么匯算清繳需調(diào)整嗎？
郭老師
03/08 15:38
w需要的他不影響利潤(rùn)
郭老師
03/08 15:38
我剛才打錯(cuò)了，不需要的，它不影響你的利潤(rùn)。
84785011
03/08 15:43
去年12月提交的財(cái)務(wù)報(bào)表，與今年匯算清繳前提供的全年財(cái)務(wù)報(bào)表，資產(chǎn)總計(jì)負(fù)債有者權(quán)益總計(jì)都沒有變化，只是7應(yīng)付職工薪酬和貨幣資金變化，調(diào)表不調(diào)賬可以嗎？
郭老師
03/08 15:44
你好，匯算清繳不需要調(diào)增，也不用調(diào)表，不調(diào)賬，賬務(wù)處理你做到今年就行。
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