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老師好，去年報表應付職工薪酬為負數(shù)1萬多，檢查發(fā)現(xiàn)同一筆工資 借應付職工薪酬 貸現(xiàn)金 實際己用銀行存款支付，借應付職工薪酬，貸銀行存款，去年報表己提交，請問怎么辦？是在匯算清繳時處理嗎？
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企業(yè)庫存現(xiàn)金待應付職工薪酬匯算期要不影響的。
03/08 15:35
郭老師 
03/08 15:35
借庫存現(xiàn)金，貸應付職工薪酬。剛才打錯。
84785011 
03/08 15:37
去年的，放在本月寫記賬憑證，那么匯算清繳需調(diào)整嗎？
郭老師
03/08 15:38
w需要的他不影響利潤
郭老師
03/08 15:38
我剛才打錯了，不需要的，它不影響你的利潤。
84785011
03/08 15:43
去年12月提交的財務報表，與今年匯算清繳前提供的全年財務報表，資產(chǎn)總計負債有者權益總計都沒有變化，只是7應付職工薪酬和貨幣資金變化，調(diào)表不調(diào)賬可以嗎？
郭老師
03/08 15:44
你好，匯算清繳不需要調(diào)增，也不用調(diào)表，不調(diào)賬，賬務處理你做到今年就行。
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