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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
最后一個(gè)季度企業(yè)所得稅已經(jīng)申報(bào)，沒(méi)有計(jì)提稅費(fèi)，有關(guān)系嗎？應(yīng)該怎么處理呢？
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你在一月份計(jì)提就可以的，借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)貸應(yīng)交稅費(fèi)。
2022 01/18 14:47
84784988 
2022 01/18 14:55
借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)，貸稅金及附加，可以吧
郭老師 
2022 01/18 14:56
不可以的，不能做稅金及附加。
84784988
2022 01/18 14:58
借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)貸應(yīng)交稅費(fèi)，然后交的時(shí)候，借應(yīng)交稅費(fèi)貸銀行存款，這樣對(duì)吧
郭老師
2022 01/18 14:59
對(duì)的是的，是這么做的。
84784988
2022 01/18 14:59
那12月份計(jì)提直接計(jì)提會(huì)不會(huì)計(jì)提金額不一樣，因?yàn)橐矝](méi)有結(jié)賬，不知道對(duì)不對(duì)
郭老師
2022 01/18 15:01
你可以先別結(jié)賬，一月份的時(shí)候你申報(bào)試一下，申報(bào)交了多少，你記提多少，修改一下不就可以啦。
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