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去年最后一個季度的企業(yè)所得稅沒有計提，現(xiàn)在還要補(bǔ)計提嗎？
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您好
應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅科目有余額嗎
07/14 16:36
84785038 
07/14 16:44
是這樣的，23年10月-12月企業(yè)所得稅不是24年1月扣的嗎？我是在24年1月做的繳納和計提
bamboo老師 
07/14 16:50
那需要在24年1月做計提分錄哈
84785038
07/14 16:53
24年1月做了，計提 借：所得稅費(fèi)用 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅 繳納 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅 貸：銀行存款
84785038
07/14 16:53
你看看是不是這樣
bamboo老師
07/14 18:08
這樣寫分錄可以的哈
84785038
07/14 18:11
這樣的話就會導(dǎo)致24年利潤表上，所得稅費(fèi)用增加，沒有關(guān)系嗎？
bamboo老師
07/14 18:22
請問單位用小企業(yè)會計準(zhǔn)則么
84785038
07/14 18:25
這個會計準(zhǔn)則怎么看
84785038
07/14 18:25
我們是一般納稅人
bamboo老師
07/14 18:55
看財務(wù)軟件或者電子稅務(wù)局財務(wù)制度備案
84785038
07/15 09:38
財務(wù)制度備案在電子稅務(wù)局哪里可以看見
bamboo老師
07/15 09:39
打開電子稅務(wù)局,選擇綜合信息報告。
選擇制度信息報告,點(diǎn)擊財務(wù)會計制度備案
84785038
07/15 09:44
找到了，那是小企業(yè)會計準(zhǔn)則，那之前問你的問題我現(xiàn)在怎么處理啊
bamboo老師
07/15 09:50
小企業(yè)會計準(zhǔn)則 可以計入當(dāng)期的哈 就您前面那樣寫分錄
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