問(wèn)題已解決

a公司為增值稅一般納稅人，5月份購(gòu)進(jìn)貨物一批，取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票，增值稅專(zhuān)用發(fā)票上注明的價(jià)款為2000萬(wàn)元，當(dāng)月將其中的一部分貨物分別銷(xiāo)售給賓館和個(gè)體零售商，取得含稅銷(xiāo)售收入分別為1695萬(wàn)元和452萬(wàn)元，個(gè)體零售商將購(gòu)進(jìn)的貨物銷(xiāo)售給消費(fèi)者，取得含稅銷(xiāo)售收入360.5萬(wàn)元，試分別計(jì)算A公司和個(gè)體零售商當(dāng)月應(yīng)繳納的增值稅稅額

84784974| 提問(wèn)時(shí)間：2021 11/20 20:28
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
速問(wèn)速答
bamboo老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好 A公司進(jìn)項(xiàng)稅額2000*0.13=260 銷(xiāo)項(xiàng)稅額(1695+452)/1.13*0.13=247 需要繳納增殖稅247-260=-13 個(gè)人零售商銷(xiāo)項(xiàng)稅額360.5/(1+0.13)*0.13=41.47 進(jìn)項(xiàng)稅額452/(1+0.13)*0.13=52 需要繳納增值稅=41.47-52=-10.53
2021 11/20 20:31
描述你的問(wèn)題，直接向老師提問(wèn)
0/400
      提交問(wèn)題

      相關(guān)問(wèn)答

      查看更多

      您有一張限時(shí)會(huì)員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費(fèi)領(lǐng)取
      Hi，您好，我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手，如果有什么問(wèn)題可以直接問(wèn)我呦~