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1. A公司為增值稅一般納稅人，2018年5月購進(jìn)貨物一 批，取得增值稅專用發(fā)票，購進(jìn)價為2 000萬元，當(dāng)月將其中的一部分貨物分別銷售給賓館和個體零售商，取得含稅銷售收入分別為1 740萬元和464萬元。個體零售商將購進(jìn)的貨物銷售給消費者，取得含稅銷售收入360.5萬元。已知個體零售商為增值稅小規(guī)模納稅人，試分別計算A公司和個體零售商當(dāng)月應(yīng)繳納的增值稅稅額。
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你好，A公司應(yīng)交增值稅=（1740+464）/1.13×0.13－2000×0.13
個體戶應(yīng)交增值稅=360.5/1.03×0.03
2021 04/15 15:21
84785006 
2021 04/15 15:27
老師我第一個算出來等于-37多
84785006
2021 04/15 15:28
還有負(fù)的嗎
小云老師 
2021 04/15 15:30
進(jìn)項比銷項多就是負(fù)的，代表留抵
84785006
2021 04/15 15:31
那我這個做題要怎么寫
小云老師
2021 04/15 15:34
如果是問你應(yīng)交增值稅的話，你就按照我上面的列式就行了。
84785006
2021 04/15 15:44
好的謝謝
84785006
2021 04/15 15:47
某食品加工廠為增值稅一般納稅人，因為加工食品需要，2018年7月份向農(nóng)民收購大豆一批，開鼻的農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票上注明的農(nóng)產(chǎn)品買價為60萬元，并將該批大豆驗收入庫:本月還從農(nóng)民手中購進(jìn)紅薯一批農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票上注明的農(nóng)產(chǎn)品買價為15萬元，該批紅薯在運回庫房途中發(fā)生1%的損失，經(jīng)查屬于合理損耗。
要求:計算該食品加工廠本月可以抵扣的增值稅進(jìn)項稅額。
小云老師
2021 04/15 16:00
平臺原則上一問一答，不同的問題請另開一個提問，謝謝
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