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甲公司為增值稅一般納稅人,5月購(gòu)進(jìn)貨物一批,取得增值稅專用發(fā)票,增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)款為2000萬(wàn)元,當(dāng)月將其中的一部分貨物分別銷售給賓館和個(gè)體零售商（增值稅小規(guī)模納稅人），取得含稅銷售收入分別為1695萬(wàn)元和452萬(wàn)元。個(gè)體零售商將購(gòu)進(jìn)的貨物銷售給消費(fèi)者,取得含稅銷售收入360.5萬(wàn)元。 （1）甲公司當(dāng)月銷項(xiàng)稅額=（ ）萬(wàn)元 （2）甲公司當(dāng)月進(jìn)項(xiàng)稅額=（ ）萬(wàn)元 （3）甲公司當(dāng)月應(yīng)繳納的增值稅稅額=（ ）萬(wàn)元 （4）個(gè)體零售商當(dāng)月應(yīng)繳納的增值稅稅額=（ ）萬(wàn)元

84784957| 提問(wèn)時(shí)間：2023 11/14 08:26
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樸老師
金牌答疑老師
職稱：會(huì)計(jì)師
（1）甲公司當(dāng)月銷項(xiàng)稅額為：279.11萬(wàn)元。 （2）甲公司當(dāng)月進(jìn)項(xiàng)稅額為：260萬(wàn)元。 （3）甲公司當(dāng)月應(yīng)繳納的增值稅稅額為：19.11萬(wàn)元。 （4）個(gè)體零售商當(dāng)月應(yīng)繳納的增值稅稅額為：10.815萬(wàn)元。
2023 11/14 08:29
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