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實(shí)務(wù)
問題已解決
上年12月因?yàn)楫?dāng)月沒有及時(shí)紅沖一筆10萬的收入，在1月份才紅沖了，20年匯算清繳年報(bào)時(shí)候調(diào)減了這筆10萬收入。21年1月紅沖發(fā)票是不是正常做分錄，然后21年的年報(bào)調(diào)增這筆紅沖10萬收入？？因?yàn)樵?0年年報(bào)調(diào)減出來了。
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你1月沖紅，是不應(yīng)該匯算清繳調(diào)減的，應(yīng)該就在1月正常做賬?，F(xiàn)在調(diào)減了，又不能改，還需要補(bǔ)稅的。然后你1月還得要正常入賬，否則對(duì)不上稅控盤的數(shù)據(jù)
2021 06/02 17:21
84785032 
2021 06/02 17:23
？？？之前問了個(gè)老師，說是可以這樣在20年年報(bào)上調(diào)減的。分錄都是正常做賬，只是在年報(bào)上調(diào)整了
海棠老師 
2021 06/02 17:28
20年的年報(bào)哇，你調(diào)減了？意思就是把1月份沖紅的發(fā)票，做到20年了？那你今年稅控盤的這個(gè)沖紅的數(shù)據(jù)怎么做？調(diào)減兩次？
84785032
2021 06/02 17:29
不是。。。分錄正常做，20年調(diào)減收入，21年調(diào)增回。
84785032
2021 06/02 17:31
年報(bào)納稅調(diào)整中不是有個(gè)銷售折扣、銷售折讓、退回嗎？我就是填到那里調(diào)整了
海棠老師
2021 06/02 17:32
你是說20年調(diào)減100元，21年調(diào)增100元，我很想知道21年你怎么做調(diào)增
84785032
2021 06/02 17:35
也是在年報(bào)納稅調(diào)整中的銷售折扣、銷售折讓、退回填。我就是不清楚所以問你哦
海棠老師
2021 06/02 17:42
我已經(jīng)說得很清楚了，1月沖紅1月入賬，不涉及這筆業(yè)務(wù)再去調(diào)20年的賬的問題，不涉及。
84785032
2021 06/02 17:43
你意思是不是說不可以在20年21年調(diào)整收入
海棠老師
2021 06/02 17:46
20年不能調(diào)，21年做負(fù)數(shù)分錄，就是沖紅分錄。就這么簡單
84785032
2021 06/02 17:47
那年報(bào)納稅調(diào)整中的銷售折扣、銷售折讓、退回是什么情況才可以填？？
海棠老師
2021 06/02 17:52
看下你開的紅字發(fā)票
海棠老師
2021 06/02 17:56
20年沖紅20年填寫，20年忘了寫，21年才會(huì)需要調(diào)整匯算清繳的年報(bào)你說的折扣
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