問(wèn)題已解決

22年暫估10萬(wàn)，匯繳調(diào)增了10萬(wàn)，23年6月確定來(lái)不了票了，紅沖了10萬(wàn)，23年匯繳的時(shí)候是不是應(yīng)該調(diào)減10萬(wàn)

84784947| 提問(wèn)時(shí)間：03/26 11:18
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱：稅務(wù)師
跟23年匯算沒(méi)關(guān)系哈，紅沖是直接調(diào)整利潤(rùn)分配
03/26 11:21
84784947
03/26 11:23
不是，做的借管理費(fèi)用-10貸應(yīng)付賬款暫估—10
家權(quán)老師
03/26 11:27
你這個(gè)調(diào)整方式錯(cuò)誤，需要做以前年度損益調(diào)整，然后，重新匯算22年的匯算清繳。跟23年無(wú)關(guān)的
84784947
03/26 11:51
小企業(yè)哪有以前年度
84784947
03/26 11:52
上家記賬公司弄得，就這么做的賬
家權(quán)老師
03/26 11:55
沒(méi)有以前年度也得直接調(diào)整利潤(rùn)分配，因?yàn)椋枚愂侨?zé)發(fā)生制，只能在發(fā)生當(dāng)年扣除，不能跨年調(diào)整
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