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如果我去年12月暫估了成本入賬并結轉了本年利潤 今年才拿到成本票 我要怎么做賬
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你好，暫估分錄是如何做的
2019 06/20 11:24
84784950 
2019 06/20 11:27
借 工程施工-暫估成本 貸 應付賬款。借 主營業(yè)務成本 貸 工程施工然后還結轉了利潤
文文老師 
2019 06/20 11:38
拿到發(fā)票，考慮進項稅 借： 應付賬款-暫估 借：應交稅費-增值稅-進項 貸：應付賬款-供應商
84784950
2019 06/20 11:53
就只需要這樣做賬就好了么
84784950
2019 06/20 11:55
今年收到的成本我在一月份就已經入賬。但是當時沒有做調整去年的 ，這樣一來我的應付賬款就多了。包括實際的和暫估的 所以 我現在要把他調整過來，而且收到的是專票
文文老師
2019 06/20 12:16
差額通過以前年度損益調整科目
借： 應付賬款-暫估 借：應交稅費-增值稅-進項 貸：應付賬款-供應商 貸：以前年度損益調整
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