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實(shí)務(wù)
問題已解決
如果我去年12月暫估了成本入賬并結(jié)轉(zhuǎn)了本年利潤 今年才拿到成本票 我要怎么做賬
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你好，暫估分錄是如何做的
2019 06/20 11:24
84784950 
2019 06/20 11:27
借 工程施工-暫估成本 貸 應(yīng)付賬款。借 主營業(yè)務(wù)成本 貸 工程施工然后還結(jié)轉(zhuǎn)了利潤
文文老師 
2019 06/20 11:38
拿到發(fā)票，考慮進(jìn)項(xiàng)稅 借： 應(yīng)付賬款-暫估 借：應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng) 貸：應(yīng)付賬款-供應(yīng)商
84784950
2019 06/20 11:53
就只需要這樣做賬就好了么
84784950
2019 06/20 11:55
今年收到的成本我在一月份就已經(jīng)入賬。但是當(dāng)時沒有做調(diào)整去年的 ，這樣一來我的應(yīng)付賬款就多了。包括實(shí)際的和暫估的 所以 我現(xiàn)在要把他調(diào)整過來，而且收到的是專票
文文老師
2019 06/20 12:16
差額通過以前年度損益調(diào)整科目
借： 應(yīng)付賬款-暫估 借：應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng) 貸：應(yīng)付賬款-供應(yīng)商 貸：以前年度損益調(diào)整
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