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實(shí)務(wù)
問題已解決
去年暫估成本入賬,結(jié)轉(zhuǎn)了成本,今年到成本票啦,比暫估的少,去年結(jié)轉(zhuǎn)的成本要怎么沖回呢
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速問速答年底發(fā)票暫時(shí)取得不了的時(shí)候先確認(rèn)暫估 然后調(diào)整
借:成本費(fèi)用? 貸:應(yīng)付賬款-暫估
下個(gè)月發(fā)票來了
貸:以前年度損益調(diào)整? 貸:應(yīng)付賬款-暫估(紅字)
借:以前年度損益調(diào)整? 貸:應(yīng)付賬款-XX公司
最后? 以前年度損益調(diào)整 結(jié)轉(zhuǎn)至利潤分配-未分配利潤
2021 06/29 09:34
84785033
2021 06/29 09:40
那要是來的是今年的票,想沖去年的也是這樣嗎
軼塵老師
2021 06/29 09:43
是的!你的理解正確!
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