劉艷紅老師 ??| 提問時(shí)間：01/06 19:21
#稅務(wù)#
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- 固定資產(chǎn)清理需要繳納附加稅嗎？
- 您好，問下24年虧損嚴(yán)重，24年11月12月的大額費(fèi)用可以做到25年初嗎 宋生老師 ??| 提問時(shí)間：01/06 19:06#稅務(wù)#
- 老師 我想問一個(gè)問題 我們這邊23年買了輛二手車 但是現(xiàn)在才知道 一直沒有做賬 2萬塊 24年10月份賣了6千 我這個(gè)現(xiàn)在做賬的話 怎么做賬呢？需要補(bǔ)提折舊不呢？現(xiàn)在申報(bào)增值稅申報(bào)到未達(dá)起征點(diǎn)哪一欄，公司沒有實(shí)際業(yè)務(wù)，一直都是0申報(bào)。工資申報(bào)的法人每月200掛在法人頭上的.
還有一個(gè)問題：我們22年開了很多張機(jī)動(dòng)車發(fā)票 也一直沒有做賬怎么辦？ 樸老師 ??| 提問時(shí)間：01/06 18:58#稅務(wù)#
- 老師，個(gè)人生產(chǎn)經(jīng)營所得怎么計(jì)算？比如，個(gè)人取得生產(chǎn)營業(yè)所得50000元，應(yīng)該怎么計(jì)算這個(gè)的個(gè)人所得稅？ 樂伊老師 ??| 提問時(shí)間：01/06 18:52#稅務(wù)#
- 老師，公司法人和股東矛盾加劇，目前已經(jīng)停業(yè)了，占股百分之50的法人可以單方面注銷公司嗎，老師， 宋生老師 ??| 提問時(shí)間：01/06 17:56#稅務(wù)#
- 老師好，11月我單位下游代理商給的發(fā)票晚了，導(dǎo)致我們多交了增值稅，12月才給的發(fā)票（銷項(xiàng)稅額1.6萬）又導(dǎo)致我單位的進(jìn)項(xiàng)稅額多了形成留底稅額4000元，這樣會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)嗎？可以在25年繼續(xù)抵扣嗎？ 東老師 ??| 提問時(shí)間：01/06 16:58#稅務(wù)#
- 租房2年，12月先付1年房租，不含稅28380.95，內(nèi)含租賃率為4.35%
怎么計(jì)算使用權(quán)資產(chǎn)呢？ Helen老師 ??| 提問時(shí)間：01/06 16:41#稅務(wù)#
- 12月開具的發(fā)票開成有稅了，其實(shí)是免稅的，1月份紅沖了，12月份的增值稅還未申報(bào)，申報(bào)12月份的增值稅是這個(gè)稅款需要申報(bào)還是不申報(bào) 樸老師 ??| 提問時(shí)間：01/06 16:18#稅務(wù)#
- 企業(yè)工資發(fā)不出，但是員工的工資在賬上計(jì)提了，員工的個(gè)稅要正常申報(bào)代扣代繳嗎 樸老師 ??| 提問時(shí)間：01/06 16:00#稅務(wù)#
- 想填寫研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除優(yōu)惠明細(xì)表這個(gè)表，但是在年度匯算清繳中無法選中是為什么？ 樸老師 ??| 提問時(shí)間：01/06 15:55#稅務(wù)#
- 小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，以前年度成本調(diào)整是用主營業(yè)務(wù)成本還是用利潤分配-未分配利潤 郭老師 ??| 提問時(shí)間：01/06 15:54#稅務(wù)#
- 對(duì)于公司4年前的舊賬、亂賬、錯(cuò)賬應(yīng)收與應(yīng)付怎么處理更合理？ 樸老師 ??| 提問時(shí)間：01/06 15:36#稅務(wù)#
- 一個(gè)制造業(yè)工廠為什么要開兩個(gè)公司制造業(yè)公司 家權(quán)老師 ??| 提問時(shí)間：01/06 15:22#稅務(wù)#
- 老師，您好！我們業(yè)務(wù)員有業(yè)務(wù)提成金額比較大，也有年終獎(jiǎng)，我把業(yè)務(wù)提成并入工資申報(bào)，年終獎(jiǎng)單獨(dú)申報(bào)這樣可以嗎 文文老師 ??| 提問時(shí)間：01/06 14:54#稅務(wù)#
- 老師，您好，公司出售二手車怎么做賬，報(bào)稅是報(bào)的是無票收入，是計(jì)其他業(yè)務(wù)收入嗎？ 東老師 ??| 提問時(shí)間：01/06 14:53#稅務(wù)#
- 老師，您好，請(qǐng)問這幾個(gè)合同交印花稅選的是買賣合同和技術(shù)合同嗎，應(yīng)稅名稱寫具體合同名稱嗎 暖暖老師 ??| 提問時(shí)間：01/06 14:25#稅務(wù)#
- 老師請(qǐng)問下，這個(gè)我應(yīng)該怎么做賬啊？具體看下面截圖 樸老師 ??| 提問時(shí)間：01/06 14:24#稅務(wù)#
- 老師：請(qǐng)教一個(gè)問題？合伙企業(yè)（兩個(gè)自然人成立的）投資股票在2024年12月31日股票賬戶賺了一些錢，如果這個(gè)證券賬戶的資金繼續(xù)買股票不分配，應(yīng)該如何交稅？因?yàn)楹匣锲髽I(yè)沒有企業(yè)所得稅，現(xiàn)在年底報(bào)稅，不知道這個(gè)股票收益應(yīng)該如何申報(bào)稅 阿宇老師 ??| 提問時(shí)間：01/06 14:23#稅務(wù)#
- 請(qǐng)問公司是高新及時(shí)企業(yè)，為什么申報(bào)季度所得稅時(shí)超過了300萬不是按照15%，而是25%啊，季度填寫減免表在哪里填寫 樸老師 ??| 提問時(shí)間：01/06 14:17#稅務(wù)#
- 進(jìn)口商品在國內(nèi)銷售屬于內(nèi)銷嗎？如果屬于內(nèi)銷，是不是辦公費(fèi)和辦公室房租取得專票進(jìn)項(xiàng)稅額就可以抵扣了。否則這些費(fèi)用進(jìn)項(xiàng)稅額要全部轉(zhuǎn)出 暖暖老師 ??| 提問時(shí)間：01/06 14:13#稅務(wù)#
- 老師 請(qǐng)問我家有套房子租給別人商用 一年2萬 要交多少稅 小菲老師 ??| 提問時(shí)間：01/06 14:03#稅務(wù)#
- 老師我問一下，我在申報(bào)所得稅季度報(bào)表。現(xiàn)在咱們季度財(cái)務(wù)報(bào)表是不是利潤表也填全年數(shù)，以前按季度分，現(xiàn)在季度所得稅申報(bào)表都是全年數(shù)了，是不是利潤表也是全年數(shù)了。 宋生老師 ??| 提問時(shí)間：01/06 14:01#稅務(wù)#
- 老師您好，我想問一下下面的問題
1-12列的賬載金額都是計(jì)入成本費(fèi)用的金額嗎？
一、工資薪金支出中實(shí)際發(fā)生額，我看到很多解釋是“應(yīng)付職工薪酬”會(huì)計(jì)科目借方發(fā)生額，這里指的是實(shí)際發(fā)放工資金額嗎？還有里面是否包含個(gè)人部分的養(yǎng)老、醫(yī)療等保險(xiǎn)費(fèi)
二、職工福利費(fèi)支出中，有的福利費(fèi)直接計(jì)入管理費(fèi)用--職工福利費(fèi)，沒有通過“應(yīng)付職工薪酬”科目結(jié)轉(zhuǎn)，能不能在實(shí)際發(fā)生額里面填寫
四、工會(huì)經(jīng)費(fèi)支出中，每個(gè)月都計(jì)提了，但是都在次年1月上繳給總工會(huì)，這種情況實(shí)際發(fā)生額是否填0？
五、各類基本社會(huì)保障性繳款，這里實(shí)際發(fā)生額是本年實(shí)際支付的單位部分的保險(xiǎn)嗎？包含不包含個(gè)人部分的保險(xiǎn)費(fèi)？
六、住房公積金中的實(shí)際發(fā)生額也是僅單位部分的實(shí)際支出額嗎
樸老師 ??| 提問時(shí)間：01/06 13:56#稅務(wù)#
- 老師您好 私募股權(quán)基金進(jìn)入目標(biāo)企業(yè)，通過購買企業(yè)股權(quán)方式，股買金額大于股權(quán)價(jià)值，目標(biāo)企業(yè)需要繳納企業(yè)所得稅么？
宋生老師 ??| 提問時(shí)間：01/06 13:33#稅務(wù)#
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老師，售樓部轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)后，再出售的，是否按轉(zhuǎn)讓舊房處理？出售成本需評(píng)估嗎？ 樸老師 ??| 提問時(shí)間：01/06 13:08#稅務(wù)#
- 建筑安裝服務(wù)企業(yè)所得稅稅負(fù)1.5% 這個(gè)是適用于企稅5%的小微企業(yè) 還是企稅25%的一般企業(yè)啊 樸老師 ??| 提問時(shí)間：01/06 12:46#稅務(wù)#
- 老師您好，對(duì)方先預(yù)收款項(xiàng)后發(fā)貨開票，因系統(tǒng)價(jià)格調(diào)整實(shí)際開票金額大于實(shí)際預(yù)付金額（不需要補(bǔ)價(jià)），這種情況企業(yè)按實(shí)際預(yù)付金額入賬，請(qǐng)問這種情況進(jìn)項(xiàng)稅可以抵扣嗎？如何抵扣？謝謝 家權(quán)老師 ??| 提問時(shí)間：01/06 11:10#稅務(wù)#
- 老師，售樓部轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)后，再出售的，要轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)清理，出售的成本按原值減折舊計(jì)算？能納入土增稅清算嗎？ 樸老師 ??| 提問時(shí)間：01/06 10:57#稅務(wù)#
- 我這有一張生活用品的發(fā)票，開的13個(gè)點(diǎn)，不能抵進(jìn)項(xiàng)吧，我是一般納稅人 文文老師 ??| 提問時(shí)間：01/06 10:33#稅務(wù)#
- 第三季度沒有盈利，也沒有填寫研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除的金額，第四季度有盈利了，填寫前三季度的研發(fā)費(fèi)用不成功，稅局是圖片的說法，我應(yīng)該怎么處理??？ 郭老師 ??| 提問時(shí)間：01/06 09:53#稅務(wù)#
