問(wèn)題已解決

應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額進(jìn)項(xiàng)稅額）月末需要結(jié)轉(zhuǎn)么

愛(ài)因斯坦| 提問(wèn)時(shí)間：09/04 08:35
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱：稅務(wù)師
不需要結(jié)轉(zhuǎn)平的。 月末先計(jì)算 應(yīng)交增值稅=本月銷項(xiàng)稅-(本月進(jìn)項(xiàng)-本月進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出) -上月留抵 如果應(yīng)交增值稅小于0，是留抵稅，不做任何分錄； 如果大于0，需要交稅就是以下分錄 借：應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 下月交稅分錄 借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸：銀行存款
09/04 08:36
愛(ài)因斯坦
09/04 17:24
不結(jié)平的話，那么應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額銷項(xiàng)稅額，科目不是一直累積有金額么
家權(quán)老師
09/04 17:25
沒(méi)事的，正確申報(bào)增值稅就行
愛(ài)因斯坦
09/04 17:30
那看著感覺(jué)很怪異，我想看看本月進(jìn)項(xiàng)多少，銷項(xiàng)多少，從科目上都不能直觀看出來(lái)
家權(quán)老師
09/04 17:33
你看本月的進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)稅合計(jì)就行
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