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問(wèn)題已解決
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 月末要做結(jié)轉(zhuǎn) 如何處理
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同學(xué)你好
轉(zhuǎn)到未交增值稅就可以了
2022 08/30 08:59
84784978 
2022 08/30 09:02
我這邊不抵扣
84784978
2022 08/30 09:03
也是同樣的做法嗎
樸老師 
2022 08/30 09:06
同學(xué)你好
對(duì)的
這個(gè)也是轉(zhuǎn)到未交增值稅
因?yàn)橐辉鲋刀惲?/div>
84784978
2022 08/30 09:09
老師 例如 我現(xiàn)在是借方；應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 20。貸方：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 20 麻煩您幫出結(jié)轉(zhuǎn)分錄 謝謝
樸老師
2022 08/30 09:15
同學(xué)你好
你這個(gè)分錄不對(duì)吧
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出了不是沒(méi)有了嗎
84784978
2022 08/30 09:30
我們是免稅業(yè)務(wù)。不抵扣 我做了一筆業(yè)務(wù) 生成憑證 是 借管理費(fèi)用50 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額20。貸方 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 20 銀行存款50
84784978
2022 08/30 09:30
現(xiàn)在就是不太明白這個(gè)稅要不要處理
樸老師
2022 08/30 09:38
進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出你得單獨(dú)做個(gè)分錄
借管理費(fèi)用
借進(jìn)項(xiàng)
貸銀行存款
然后
借管理費(fèi)用
貸進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
84784978
2022 08/30 09:48
為什么要做兩個(gè)借 管理費(fèi)用
樸老師
2022 08/30 09:54
同學(xué)你好
進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出到成本費(fèi)用科目哦
84784978
2022 08/30 09:58
嗯嗯 這樣處理就完了嗎 后面沒(méi)分錄了吧
樸老師
2022 08/30 10:07
同學(xué)你好
對(duì)的
就是這樣做分錄
84784978
2022 08/30 10:12
好的謝謝
樸老師
2022 08/30 10:19
同學(xué)你好
滿(mǎn)意請(qǐng)給五星好評(píng)，謝謝
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描述你的問(wèn)題，直接向老師提問(wèn)相關(guān)問(wèn)答
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每個(gè)月都需要結(jié)轉(zhuǎn)銷(xiāo)項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)嗎？月末不結(jié)轉(zhuǎn)，直接做借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅，可以嗎？
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公司支付一筆住宿費(fèi)，月末做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出，那本月增值稅月末處理是不是這樣1、借：應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi) 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅貸：銀行存款2、結(jié)轉(zhuǎn)為進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 借：應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi) 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 借：管理費(fèi)用 貸：應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi) 3、結(jié)轉(zhuǎn)本月銷(xiāo)項(xiàng)稅，進(jìn)項(xiàng)稅，進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 借：應(yīng)交稅費(fèi)-銷(xiāo)項(xiàng)稅 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅 應(yīng)交稅費(fèi)-代抵扣進(jìn)項(xiàng)稅 4、結(jié)轉(zhuǎn)本月未交增值稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
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1..借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅額 145438.94
貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 107721.33
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 37717.61
2..
借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 37717.61
貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 37717.61
請(qǐng)問(wèn)：
結(jié)轉(zhuǎn)增值稅時(shí)的分錄一定要先做第1步再做第2步嗎？
我看視頻和書(shū)上，老師都只說(shuō)了第2步，沒(méi)說(shuō)要做第1步呢！
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摘要是結(jié)轉(zhuǎn)增值稅金，借:應(yīng)交稅費(fèi)-銷(xiāo)項(xiàng)稅額 借，應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸，應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額 這個(gè)分錄是怎么意思？謝謝
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老師，請(qǐng)問(wèn)，月末，銷(xiāo)項(xiàng)減進(jìn)項(xiàng)后貸方余額就是要繳納的增值稅，分錄是借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 貸應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅，繳納時(shí)分錄，借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅，貸銀行存款，不明白的是那不是應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出借方一直有余額嗎
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