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問題已解決
老師，我2023年提社保的時候重復提了社保的個人部分，現(xiàn)在導致我的應付工資多計提了。現(xiàn)在稅務讓我把這部分調(diào)增調(diào)出來，我調(diào)完報表之后，是不是得把我2023年的賬調(diào)一下，或者說是在2024年調(diào)賬，但是我不知道怎么提這個賬了。我現(xiàn)在只知道應付工資多計提了，但是我找不到另我一個多計提的是哪個科目了。
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同學你好
沖減多計提的就可以
直接做跨年的科目
借應付職工薪酬
貸利潤分配未分配利潤
07/04 11:54
84785000 
07/04 13:48
我這個是多計提了是吧？
樸老師 
07/04 13:57
同學你好
是的
所以沖減了就可以
84785000
07/04 13:58
那我就是在今年直接做
借應付職工薪酬
貸利潤分配未分配利潤
是嗎？
樸老師
07/04 14:10
對的
是這樣做分錄的
84785000
07/04 14:12
我在確認一下就就今年直接按您說的直接沖就可以是吧？如果是當年出現(xiàn)這樣的錯誤，我也是這樣沖嗎，因為我24年前半年的也錯了
樸老師
07/04 14:17
同學你好
今年的直接
借應付職工薪酬
貸費用科目
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