問(wèn)題已解決

上季度多結(jié)轉(zhuǎn)了成本，這個(gè)月怎么沖回，上季度同時(shí)又結(jié)轉(zhuǎn)了本年利潤(rùn)的，你看我這樣寫(xiě)的對(duì)嗎：先紅沖上個(gè)季度暫估的：借：庫(kù)存商品 貸：應(yīng)付賬款-暫估款 沖成本：借-主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸：庫(kù)存商品

84785029| 提問(wèn)時(shí)間：05/28 10:31
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廖君老師
金牌答疑老師
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您好，是的，就是這樣的分錄，哪個(gè)分錄要調(diào)整，我們?cè)咒洓_回
05/28 10:31
84785029
05/28 10:37
但是我在上個(gè)季度結(jié)轉(zhuǎn)了本年利潤(rùn)的，我要不要調(diào)整本年利潤(rùn)科目呢
廖君老師
05/28 10:38
您好，不需要的哦，這個(gè)分錄做好了，損益科目在月末一起結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)，不用單獨(dú)做
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