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老師,我們之前有一些商品暫估入庫(kù)了,也結(jié)轉(zhuǎn)成本了。分錄是借:庫(kù)存商品,貸:應(yīng)付賬款-暫估戶-A公司。當(dāng)月結(jié)轉(zhuǎn)成本是借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,貸:庫(kù)存商品。現(xiàn)在發(fā)票已到。我去沖銷暫估是借:應(yīng)付賬款-暫估戶-A公司,貸:庫(kù)存商品嗎?就是做個(gè)相反的分錄。那上個(gè)月結(jié)轉(zhuǎn)的成本怎么做分錄。

84785046| 提問時(shí)間:04/10 11:47
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn) 貸庫(kù)存商品
04/10 11:49
84785046
04/10 11:52
老師,那暫估入庫(kù),那個(gè)沖銷的分錄沒有問題吧。沖銷完,再重新做一筆商品入庫(kù),對(duì)吧。然后如果成本結(jié)轉(zhuǎn)多了怎么辦,成本結(jié)轉(zhuǎn)少了怎么辦
郭老師
04/10 11:55
好,我剛才寫反了。借庫(kù)存商品,在利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn),然后重新結(jié)轉(zhuǎn)的話,寫我第一個(gè)。
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