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問題已解決
老師，我們之前有一些商品暫估入庫了，也結(jié)轉(zhuǎn)成本了。分錄是借：庫存商品，貸：應付賬款-暫估戶-A公司。當月結(jié)轉(zhuǎn)成本是借：主營業(yè)務成本，貸：庫存商品?，F(xiàn)在發(fā)票已到。我去沖銷暫估是借：應付賬款-暫估戶-A公司，貸：庫存商品嗎？就是做個相反的分錄。那上個月結(jié)轉(zhuǎn)的成本怎么做分錄。
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你好借利潤分配未分配利潤
貸庫存商品
04/10 11:49
84785046 
04/10 11:52
老師，那暫估入庫，那個沖銷的分錄沒有問題吧。沖銷完，再重新做一筆商品入庫，對吧。然后如果成本結(jié)轉(zhuǎn)多了怎么辦，成本結(jié)轉(zhuǎn)少了怎么辦
郭老師 
04/10 11:55
好，我剛才寫反了。借庫存商品，在利潤分配未分配利潤，然后重新結(jié)轉(zhuǎn)的話，寫我第一個。
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