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實(shí)務(wù)
問題已解決
請(qǐng)郭老師回答下！企業(yè)年度納稅報(bào)表A類表里的職工薪酬社支出及納稅調(diào)整明細(xì)表里的工資薪金支出取數(shù)哪里取？不是指當(dāng)年的應(yīng)付職工薪酬—應(yīng)付工資科目本年累計(jì)數(shù)額嗎？
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你好，你說的是正確得，如果沒有計(jì)提時(shí)這里帳載和稅收金額一致的
01/22 14:02
暖暖老師 
01/22 14:08
這里是自己填寫的，你看看你個(gè)人所得稅申報(bào)系統(tǒng)是什么數(shù)字
暖暖老師
01/22 14:21
那帳載數(shù)字和稅務(wù)數(shù)字就是有差額，稅務(wù)數(shù)字是以申報(bào)個(gè)稅的整年累積應(yīng)付工資的數(shù)額填列
暖暖老師
01/22 14:25
除非不計(jì)提，否則就存在稅會(huì)差異的
暖暖老師
01/22 14:28
是的，把你計(jì)提工資的分錄沖了，年末應(yīng)付職工薪酬科目無余額
暖暖老師
01/23 09:02
那按實(shí)際發(fā)放數(shù)字為準(zhǔn)只能
暖暖老師
01/23 09:16
也可以，發(fā)放了沒申報(bào)而已
暖暖老師
01/23 09:32
應(yīng)該不會(huì)，我們有是發(fā)放的記錄
暖暖老師
01/23 09:54
那肯定有計(jì)提的金額
Janrose 
01/22 14:07
可是我看了下賬務(wù)系統(tǒng)里的應(yīng)付職工薪酬—應(yīng)付工資科目的本年累積金額不是這個(gè)申報(bào)表填的這個(gè)金額。不知道為什么？
在填報(bào)年度納稅報(bào)表時(shí)，這些納稅調(diào)整明細(xì)表的相關(guān)數(shù)字是稅務(wù)系統(tǒng)直接帶出的嗎？不是自己填的嗎？
Janrose
01/22 14:20
這個(gè)金額稅那是以賬務(wù)上的本年累計(jì)數(shù)，還是以申報(bào)個(gè)稅的整年累積應(yīng)付工資的數(shù)額填列？
因?yàn)槲覀児镜墓べY和申報(bào)個(gè)稅的工資是相差了2個(gè)月
Janrose
01/22 14:24
這種賬務(wù)上和申報(bào)個(gè)稅上相差2個(gè)月，有什么辦法可以調(diào)回正常的期間嗎？
Janrose
01/22 14:26
不計(jì)提，是當(dāng)月不計(jì)提當(dāng)月的工資嗎？還是什么個(gè)意思，老師請(qǐng)說詳細(xì)點(diǎn)。
Janrose
01/23 09:00
是平的，沒計(jì)提下月的，主要是個(gè)稅的申報(bào)和當(dāng)月實(shí)際發(fā)放的工資差了2個(gè)月，我問得這是這個(gè)問題怎么解決？
Janrose
01/23 09:16
那中間就有差一個(gè)月沒申報(bào)個(gè)稅了，這樣也行？
Janrose
01/23 09:30
這樣，稅務(wù)不會(huì)找我們嗎？
Janrose
01/23 09:53
22年的匯算清繳的時(shí)候，就有賬務(wù)和稅務(wù)的金額不一致，給調(diào)增了，這是為什么
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