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企業(yè)年報(bào) 職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表里工資薪金支出是 填計(jì)提工資 還是應(yīng)付職工薪酬

84784982| 提問(wèn)時(shí)間：2020 04/29 11:09
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maize老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
稅收金額和實(shí)際發(fā)生額這個(gè)是2019年計(jì)提 2020年做19年匯算清繳之前發(fā)話(huà)，那就按計(jì)提數(shù)，沒(méi)有發(fā)那就按實(shí)際發(fā)的，應(yīng)付職工薪酬貸方-沒(méi)有發(fā)的這個(gè)金額填寫(xiě)稅收金額和實(shí)際發(fā)生額
2020 04/29 11:13
84784982
2020 04/29 11:16
什么意思 沒(méi)太明白
84784982
2020 04/29 11:18
正常都是這個(gè)月工資下個(gè)月發(fā)放
maize老師
2020 04/29 11:25
12月工資是1月發(fā)，取得是應(yīng)付職工薪酬貸方金額，做匯算清繳，每個(gè)月都是按這個(gè)做賬話(huà)
84784982
2020 04/29 11:26
是的
84784982
2020 04/29 11:29
那就是按應(yīng)付職工薪酬貸方填寫(xiě)唄
maize老師
2020 04/29 11:31
是的，是的，是的，是的
84784982
2020 04/29 11:35
那期間費(fèi)用表里的職工薪酬吶 和這個(gè)一樣填應(yīng)付 還是，
maize老師
2020 04/29 11:42
這個(gè)一樣填應(yīng)付 是，但是，這個(gè)取得是一級(jí)科目應(yīng)付職工薪酬，不單獨(dú)是工資
84784982
2020 04/29 11:44
不是按管理費(fèi)用里的工資填嘛
84784982
2020 04/29 11:45
管理費(fèi)用-工資 就是計(jì)提的數(shù)啊
maize老師
2020 04/29 11:54
管理費(fèi)用 工資，+福利費(fèi)+職工教育經(jīng)費(fèi)+社保 等，之和填寫(xiě)進(jìn)去
maize老師
2020 04/29 11:55
要是沒(méi)有做成本別的費(fèi)用 下面，只有管理費(fèi)用，那可以直接看應(yīng)付職工薪酬 一級(jí)科目，貸方就可以，
maize老師
2020 04/29 11:55
你有別的話(huà)，那相加填寫(xiě)進(jìn)去，管理費(fèi)用下面，
84784982
2020 04/29 12:00
好的 謝謝老師
84784982
2020 04/29 12:01
小微企業(yè)是不是不用填期間費(fèi)用表
maize老師
2020 04/29 12:07
是的，這個(gè)是不用填寫(xiě)，是的
84784982
2020 04/29 13:20
第五列稅收金額是要算嘛
maize老師
2020 04/29 13:27
填寫(xiě)，你發(fā)這個(gè)也是填寫(xiě)224000
84784982
2020 04/29 13:28
福利費(fèi)這填上不對(duì)啊
maize老師
2020 04/29 13:34
=224000*14% 福利費(fèi)稅收金額是這個(gè)，
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