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企業(yè)所得稅年報(bào)里的《職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表》里工資薪金支出的“賬載金額”是填應(yīng)付職工薪酬的帳面余額嗎？“實(shí)際發(fā)生額”是填應(yīng)付職工薪酬的借方額嗎？還有“稅收金額”填什么？

84784999| 提問(wèn)時(shí)間：2019 05/13 14:05
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辜老師
金牌答疑老師
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賬載金額按貸方發(fā)生額填列，實(shí)際發(fā)生額按借方發(fā)生額填列，如果18年年末計(jì)提的工資，19年所得稅匯算清繳已經(jīng)全部發(fā)放，稅收金額和賬載金額一致
2019 05/13 14:06
84784999
2019 05/13 14:12
工資額是當(dāng)月計(jì)提當(dāng)月發(fā)放的，那稅收金額也是和賬載金額一致嗎？
辜老師
2019 05/13 14:20
是的，是一致的，這樣不會(huì)納稅調(diào)增
84784999
2019 05/13 14:22
好的，謝謝老師
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